3100000000/2022 |
Odber tepla, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
17 900,00 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000001/2022 |
Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
4 181,40 € |
04.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000003/2022 |
Platba zemný plyn,01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000004/2022 |
Platba zemný plyn, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000005/2022 |
Právny systém Prémium rok 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 747,20 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000006/2022 |
Úrazové poistenie prepr.osôb r.2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 311,11 € |
07.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000007/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000008/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
10 622,85 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000009/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
35 867,12 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000010/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000012/2022 |
Zodpoved.za škodu spôs.MV BT717ET,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
156,76 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000013/2022 |
Servis TKR I.Q, ÚZAgra, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
12.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000014/2022 |
Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000015/2022 |
Havarijné poistenie r.2022 2459000209, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
757,33 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000017/2022 |
Náklady na prevádz.plyn.kotolne, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
1 812,26 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000018/2022 |
Havarijné poist.MV autobonus,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
492,44 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000020/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
185,72 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000021/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,90 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000023/2022 |
Kompostovateľný riad, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 042,82 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000024/2022 |
Nájom nebyt. priestor.Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000025/2022 |
Biele plastové karty TKS50 CARD ISO,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
450,00 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000026/2022 |
Akumulátor na MV BL284EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
162,00 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000027/2022 |
Nákup multifunkčných zariadení, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
25 734,00 € |
14.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000028/2022 |
Obch.proces.súkr.trest.ver.právo 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
5 133,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000029/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000030/2022 |
Liturgické knihy 10 kusov, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH s. r. o. |
31434541 |
|
368,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000031/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000032/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000033/2022 |
Nákup výpočtovej techniky notebooky,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
97 410,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000035/2022 |
Odvoz komunál.odpadu Ždiar 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
00326780 |
|
675,00 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |