| 3100001890/2022 |
Nákup kvetinovej výzdoby, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001898/2022 |
Poplatok za prenáj.zariad.08 a 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
13,78 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001899/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
29,87 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001900/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
18,95 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001901/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
10,31 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001902/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
12,64 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001904/2022 |
Právne služby august 2022, KPPV ÚPKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
34 140,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001903/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
105,04 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001905/2022 |
Diagnostický zásah NS1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
120,00 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001887/2022 |
Oprava MV BAXB068,roč.prehl.,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Martin Gráz - Tramis |
40013979 |
|
172,80 € |
10.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001875/2022 |
Činnosť BOZP za 09 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
10.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001896/2022 |
Vyhot.znal.posud.nehnut.Rusovce, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav stavebnej ekonomiky |
36746916 |
|
77 040,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001873/2022 |
Servisná činnosť dot.systém 10 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001897/2022 |
Provízie, poplatky, 09/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
130,75 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001886/2022 |
Mesač.pauš.zml.o dielo za 07,08,09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STOLAMED PLUS, s.r.o. |
46892923 |
|
1 408,32 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001882/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 899,51 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001883/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
41 135,23 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001888/2022 |
Skupinové cestovné poistenie 09 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
30,60 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002018/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001892/2022 |
Nájomné Park One novemb.2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001863/2022 |
Zákusky,banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
53,30 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001864/2022 |
Zákusky,banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
55,40 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001876/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,04 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001877/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,34 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001884/2022 |
Auditorské a poradenské služby, SSaP,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
21 312,00 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001860/2022 |
Deka na terasu, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
35849436 |
|
81,60 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001861/2022 |
Oprava výdajného pultu TEARS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
50,20 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001862/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
329,23 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001878/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
129,16 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001879/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,45 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
