| 3100001932/2022 |
Spravodajský servis za 09 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001938/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
119,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001936/2022 |
Poskytovanie služ.práč.ÚZ Agra, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
182,64 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001935/2022 |
Prevádzkové náklady, IV.štvrťrok, Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
732,51 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001937/2022 |
Oprava žehliaceho stroja PM1421EL,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MIELE s.r.o. |
35872161 |
|
728,40 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001915/2022 |
Odstránenie závad vyhrad.tech.zar.ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6 549,84 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001920/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,70 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001921/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,77 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001914/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Micr.ProjectPlan5,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001925/2022 |
Oprava umývacieho stroja Zanussi, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
536,88 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001927/2022 |
Reklamná kampaň Aktuality.sk, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
39,99 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001934/2022 |
Rekonš.nár.kult.pam.Kaštiel Rusovce,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001916/2022 |
Chladnička s mrazn.Whirpool,tel.Samsung,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
1 133,41 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001922/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,48 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001923/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
315,14 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001924/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
259,10 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001933/2022 |
Oltárne plachty,nádobka na tymián, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
207,26 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001912/2022 |
Dodanie dát z elekt.archívu 09 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001913/2022 |
Poskyt.služ.MultiSport za 10 2022,GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 848,00 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001930/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY STUDIO |
201605509 |
|
14 215,00 € |
13.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001907/2022 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 799,26 € |
12.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001909/2022 |
Prepisy audionahrávok Rusovce 09 2022, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Daniel Glasa - MEDIA TEAM PRO |
46353682 |
|
166,53 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001918/2022 |
Mesačná kontrola EPS 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001908/2022 |
Nájom nebyt.priestorov Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001906/2022 |
Oprava a údržba MV BL393GN, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 380,28 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001911/2022 |
Dočasný pútač,stála tabuľa pre IT proj.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
426,12 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001917/2022 |
Odvoz a likvidácia odpadu 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
47,52 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001889/2022 |
Vyprac.geometr.plánu na odčl.pozemku,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZEMEMER s. r. o. |
44200641 |
|
334,00 € |
11.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001919/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
24,07 € |
11.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001910/2022 |
Laborat.rozbor vzorky vody ÚZ Kamzík,Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
82,53 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
