| 3100001979/2022 |
Poskytov.služ.práčov.ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
100,03 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001981/2022 |
Oprava mraziaceho boxu Elektrolux, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
89,00 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001982/2022 |
Zabezp.služieb práčovní ÚZ Bystri, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
40,55 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001970/2022 |
Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
111,60 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001983/2022 |
Hygienické a kuchynské prostriedky,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 935,41 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002230/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
184,01 € |
20.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001984/2022 |
Odvoz odpad.nádob IV.Q.2022,ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
19.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001973/2022 |
Protokolárne tlačoviny, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 178,00 € |
19.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001972/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9 975,96 € |
19.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001962/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001950/2022 |
Zabezp.prenájmu veľkokap.kontajnera,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
1 015,92 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001954/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,95 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001958/2022 |
Nákup zimn.pneum.a diskov na MV,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 909,10 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001971/2022 |
Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
84,23 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001961/2022 |
Prevádzka plyn.kotolne, 05-09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
5 667,03 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001951/2022 |
Predaj mobiliáru ParkOne 4,5,6 nad.pod.,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
23 512,80 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001955/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
83,94 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001957/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
129,60 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001952/2022 |
Spotr.tepla,vody,el.en.ParkOne 09 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
21 083,49 € |
18.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001956/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,74 € |
18.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001928/2022 |
Vypracov.tech.štúdie na realiz.prác,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SANITARY s.r.o. |
47617551 |
|
840,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002007/2022 |
Poskyt.konzult.služieb Čajka,09/2022,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
3 744,00 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001960/2022 |
Poskytov.služ.práčov.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
86,88 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001946/2022 |
Prenájom rohoží 12.09 až 09.10.2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001959/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
44,95 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001929/2022 |
Mesač.viaz.vyhr.tech.zar.výťahov 092022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001940/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
190,54 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001939/2022 |
Zákusky a banketové zárkusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
162,90 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001941/2022 |
Elektron.letenka Huttova,Suchy,PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
1 503,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001931/2022 |
Spravodajský servis za 09 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
