Faktúra č. 37/2016
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 37/2016
- Popis fakturovaného plnenia: Ryby
- Dátum doručenia: 11.01.2016
- Celková hodnota: 1 488,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1292/2015-ÚVSR
- Dátum zverejnenia: 07.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292/2015-UVSR | Ryby na mesiac december 2015, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 2 000,00 € | 23.11.2015 | 03.12.2015 | Ing. Branislav Világi, | riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |