Faktúra č. 3100003134
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecka cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100003134
- Popis fakturovaného plnenia: Špeciálne potraviny, ÚZHB
- Dátum doručenia: 03.01.2017
- Celková hodnota: 1 086,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2000000368
- Dátum zverejnenia: 31.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000368 | Potraviny do vyčerpania celkovej sumy, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 54952671 | 1 000,00 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Ing. Mária Jedličková, MBA, | riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |