Faktúra č. 3100002006/2018
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100002006/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Cukrovinky vianočná kolekcia, KGTSÚ
- Dátum doručenia: 26.11.2018
- Celková hodnota: 4 419,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002134
- Dátum zverejnenia: 02.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002134 | Cukrovinky, KGTSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4 419,60 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |