Faktúra č. 3100001909/2018
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: SLOVASTAV, s.r.o.
- IČO: 46583165
- Adresa: Vlastenecké námestie, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 3100001909/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Vyčistenie okien a sklen. výplní, ÚZHB
- Dátum doručenia: 08.11.2018
- Celková hodnota: 5 346,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002036
- Dátum zverejnenia: 02.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002036 | Vyčistenie okien a sklenených výplní v ťažko dostupných miestach, sklenenej markízy nad vchodom, vyčistenie lustra v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik pomocou horolezeckej techniky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SLOVASTAV, s. r. o. | 46583165 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 346,36 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |