Faktúra č. 3100001753
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ hotelových služieb a dopravy
- IČO: 37890221
- Adresa: Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100001753
- Popis fakturovaného plnenia: Zabez.obeda a občerstvenia, OS
- Dátum doručenia: 06.07.2016
- Celková hodnota: 3 454,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000000477
- Dátum zverejnenia: 11.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000477 | Zabezpečenie obeda a občerstvenia v termíne 23. 6. 2016, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ hotelových služieb a dopravy | 37890221 | Iné | 3 600,00 € | 21.06.2016 | 04.07.2016 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |