Faktúra č. 3100001026/2018
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001026/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie - Letenky
- Dátum doručenia: 10.07.2018
- Celková hodnota: 386,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1023/B500/2014
- Dátum zverejnenia: 16.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť