Faktúra č. 3100000815/2018
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ hotelových služieb a dopravy
- IČO: 37890221
- Adresa: Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100000815/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie občerstvenia na výjazde vo Fiľakove, OS
- Dátum doručenia: 04.06.2018
- Celková hodnota: 1 340,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000001797
- Dátum zverejnenia: 02.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000001797 | Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 30. 5. 2018, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ hotelových služieb a dopravy | 37890221 | 1 340,60 € | 29.05.2018 | 06.06.2018 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |