Faktúra č. 3100000548/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Hotelová akadémia
- IČO: 17078393
- Adresa: Štefánikova 28, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100000548/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Zabez. občerst. a obeda počas. výjaz., STS OS
- Dátum doručenia: 23.04.2019
- Celková hodnota: 1 288,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002354
- Dátum zverejnenia: 06.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002354 | Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 9.4.2019 v Medzilaborciach, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Hotelová akadémia | 17078393 | Iné | 1 288,10 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |