Faktúra č. 3100000186/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Združená SŠ SD Jednota
- IČO: 37998676
- Adresa: Železničná 2, 050 01 Revúca
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100000186/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpeč. občerstvenia počas výjazdu, STS OS
- Dátum doručenia: 15.02.2019
- Celková hodnota: 891,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002258
- Dátum zverejnenia: 20.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000002258 | Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 12.2.2019,STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Združená SŠ SD Jednota | 37998676 | Iné | 891,84 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |