Faktúra č. 2176/2015
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: EURONAL s. r. o.
- IČO: 46771158
- Adresa: Klincova 37, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 2176/2015
- Popis fakturovaného plnenia: Tepovací prostriedok
- Dátum doručenia: 02.11.2015
- Celková hodnota: 161,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1171/2015-ÚVSR
- Dátum zverejnenia: 14.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171/2015-UVSR | Čistiaci tepovací prášok do tepovacieho stroja pre potreby údržby ÚVSR, 20 kg, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | EURONAL s.r.o. | 46771158 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 161,98 € | 22.10.2015 | 29.10.2015 | Ing. Mária Szabóová, PhD., | riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |