Faktúra č. 201/2015
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: RUSEKO, miestny podnik
- IČO: 31780181
- Adresa: Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 201/2015
- Popis fakturovaného plnenia: Výkon vrátnickej služby za december 2014
- Dátum doručenia: 05.02.2015
- Celková hodnota: 634,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia zmluvy: 1035/2014
- Dátum zverejnenia: 01.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875/2015 | Kvetinová výzdoba | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 60,00 € | 07.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 876/2015 | Kvetinová výzdoba | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 30,00 € | 07.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1198/2015 | Smútočný veniec | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 65,00 € | 10.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1199/2015 | Kvetinová výzdoba - máj 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 765,00 € | 10.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1255/2015 | Kvetinové dekorácie za mesiac máj 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 666,00 € | 18.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1335/2015 | Kvety 6/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 250,00 € | 06.07.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1549/2015 | Kvetinové dekorácie za mesiac júl 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 205,00 € | 05.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1748/2015 | Kvetinové dekorácie za mesiac august 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 840,00 € | 07.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1818/2015 | Veniec | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 65,00 € | 14.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||
| 2044/2015 | Kvetinové dekorácie 9/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 470,00 € | 15.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2275/2015 | Kvetinové dekorácie za 10/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 272,70 € | 10.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2605/2015 | Kvetinové dekorácie za 11/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 190,00 € | 11.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | ||||
| 2592/2015 | Kvetinová výzdoba 11/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 380,00 € | 10.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | ||||
| 26/2016 | Kvetinové dekorácie 12/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 290,00 € | 07.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||
| 315/2016 | Protokolárna kytica pre veľvyslankyňu Nórska | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s. r. o. | 35708654 | Iné | 30,00 € | 11.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | ||||
| 405/2016 | Kvetinové dekorácie 02/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 330,00 € | 02.03.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | ||||
| 611/2016 | Smútočný veniec | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea | 35708654 | Iné | 65,00 € | 31.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 769/2016 | Kvetinové aranžmány 3/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s. r. o. | 35708654 | Iné | 318,00 € | 19.04.2016 | 15.05.2016 | Faktúra | ||||
| 1039/2016 | Kytica - protokolárna | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s. r. o. | 35708654 | Iné | 30,00 € | 30.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001572 | Platba za služby, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 73,50 € | 16.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001573 | Platba za služby, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 65,00 € | 16.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001637 | protokolárna kytica OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 25,00 € | 27.06.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001281 | kvetinové aranžmány 42016 OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 160,00 € | 12.05.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001574 | Platba za služby, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 313,00 € | 16.06.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001678 | Kvetinové dekorácie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 260,00 € | 07.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001787 | Kvetinová výzdoba, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 115,00 € | 14.07.2016 | 04.09.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002065 | Kvetinové aranžmány, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 290,00 € | 30.06.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002154 | Smútočná kytica, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 35,00 € | 08.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002155 | Smútočná kytica, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 35,00 € | 08.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002221 | Smútočný veniec, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 65,00 € | 16.09.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002279 | Kvetinové aranžmány 082016, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 62,00 € | 21.09.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002153 | Kvetinové aranžmány 82016, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 590,00 € | 08.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002323 | Protokolárna kytica, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 33,00 € | 03.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002408 | Kvetinové aranžmány 092016, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 2 323,00 € | 10.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002551 | Smútočný veniec, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 55,00 € | 25.10.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002595 | Kytica pre nórsku veľvyslankyňu, SBFN | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 25,00 € | 08.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002594 | Kvetinové aranžmány 102016, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 265,00 € | 08.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001915 | kvetinové aranžmány 072016, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 200,00 € | 02.08.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002859 | Dodávka kytíc, vencov 112016, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 235,00 € | 07.12.2016 | 06.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100003043 | Smútočná kytica, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 35,00 € | 19.12.2016 | 17.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100003256 | Dodávka kytíc vencov, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 185,00 € | 03.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000023 | Kytica pre zakladat.múzea, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 33,00 € | 16.01.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000177 | Kvetinové aranžmány 012017, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 530,00 € | 13.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000316 | Kvetinové aranžmány 022017, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 160,00 € | 07.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000426 | Smútočný veniec, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 55,00 € | 22.03.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000539 | Smútočný veniec, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 55,00 € | 05.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000667 | Kvety a kvet.výzdoba, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 240,00 € | 24.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000540 | Kvetinové aranžmány 032017, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 270,00 € | 05.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000727 | Kvetinové aranžmány 042017, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 310,00 € | 05.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000816 | Kvety a kvet.výzdoba 042017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 559,00 € | 15.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000866 | Protokolárna kytica, ONG | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 30,00 € | 22.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001058 | Dodávka kytíc, vencov 052017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 212,00 € | 16.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001030 | Smútočný veniec, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 55,00 € | 13.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001376 | Kvetinové aranžmány 72017, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 160,00 € | 01.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001503 | Smútočná kytica, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 40,00 € | 16.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001553 | Smútočná viazaná kytica, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 40,00 € | 23.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001623 | Kvetinové dekorácie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 860,00 € | 07.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001691 | Smútočný veniec, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 55,00 € | 18.09.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001865 | Dodávka kytíc, vencov 092017, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 565,00 € | 09.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002003 | Rezané kvety, stolový aranžmán, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 305,00 € | 17.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002146 | Kvetinové dekorácie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 490,00 € | 14.11.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002213 | Dodávka kvetov 102017, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 90,00 € | 15.11.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002272 | Kvetinové aranžmány 112017, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 130,00 € | 05.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002391 | Rezané kvety, slolový aranžmán, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 260,00 € | 13.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002473/2018 | Kvetinové dekorácie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 317,50 € | 08.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002496/2018 | Rezané kvety, stolový aranžmán, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 160,00 € | 11.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000216 | Kvetinové dekorácie, 012018, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 440,00 € | 20.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000184 | Kvetinové dekorácie, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 85,00 € | 15.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000268/2018 | Kvetinové dekorácie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 60,00 € | 05.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000392/2018 | Dodávka kvetov, 022018, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 150,00 € | 16.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000438/2018 | Smútočný veniec, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 55,00 € | 03.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000538/2018 | Stolový aranžmán, rez. kvety 032018, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 226,00 € | 17.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000577 | Dodávka kytíc, vencov, stolový aranž., OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | Iné | 580,00 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |