Faktúra č. 1117/2014
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: KORATEX a. s., Krajinská 30, 821 06 Bratislava
- IČO: 31332277
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1117/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Montáž podlahovej krytiny v priestoroch ÚVSR
- Dátum doručenia: 19.05.2014
- Celková hodnota: 993,23 €
- Dátum zverejnenia: 30.06.2014
- Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 479/2014-ÚVSR
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291/2015 | Dielo 5 - Hodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v rámci procesu implementácie pomoci zo ŠF a KF v PO 2007-2013, predmetom fakturácie ja fáza 2 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KPMG Slovensko spol. s r. o. | 31348238 | Iné | 26 250,00 € | 12.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |