Faktúra č. 1116/2014
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s. r. o., Krížna 8, 811 07 Bratislava
- IČO: 35697300
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1116/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka, ubytovanie, ZPC vo Francúzsku v termíne 25.-28.5.2014, cestujúci: R. Andrezál, Z. Brunova-Baníková, G. Izákova
- Dátum doručenia: 19.05.2014
- Celková hodnota: 2 426,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.06.2014
- Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 559/2014-ÚVSR
Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2015 | Faktúra za elektrinu | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s., | 35823551 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 067,47 € | 15.01.2015 | 15.03.2015 | Faktúra | ||||
| 204/2015 | Opakované dodanie služby a tovaru - elektrina - 2/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 067,47 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 280/2015 | Dodanie tovaru a služby za január 2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | Palivá, energie, voda, telefóny | 20 026,88 € | 12.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 310/2015 | Dodanie tovaru a služby za január 2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | Iné | 6 391,70 € | 16.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 331/2015 | Dodanie tovaru a služby za január 2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | Iné | 334,83 € | 19.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||
| 407/2015 | Preddavková platba za dodanie tovaru a služby - marec 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | Iné | 1 067,47 € | 05.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||
| 511/2015 | Dodanie tovaru a služby 2/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | Palivá, energie, voda, telefóny | 5 344,72 € | 12.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||
| 512/2015 | Dodanie tovaru a služby 2/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | Palivá, energie, voda, telefóny | 366,93 € | 12.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||
| 533/2015 | Dodanie tovaru a služby 2/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 18 094,75 € | 16.03.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||
| 611/2015 | Opakované dodanie služby a tovaru - elektrina - 4/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 067,47 € | 07.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||
| 719/2015 | Dodanie tovaru a služieb 3/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 8 686,24 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||
| 746/2015 | Dodanie tovaru a služieb 3/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 407,61 € | 15.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||
| 748/2015 | Dodanie tovaru a služby za 3/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 9 632,48 € | 15.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||
| 750/2015 | Dodanie tovaru a služby za 3/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 371,23 € | 16.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||
| 751/2015 | Dodanie tovaru a služby za 3/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 4 848,49 € | 16.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | ||||
| 879/2015 | Opakované dodanie tovaru a služby 5/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 067,47 € | 07.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 967/2015 | Dodanie tovaru a služby 4/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Iné | 17 630,50 € | 14.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 981/2015 | Dodanie tovaru a služieb 4/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Iné | 3 571,37 € | 18.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 982/2015 | Dodanie tovru a služieb 4/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Iné | 352,99 € | 18.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1108/2015 | Opakované dodanie tovaru a služby 6/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 067,47 € | 04.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1140/2015 | Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok máj 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 5 735,85 € | 08.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1159/2015 | Dodanie tovarov a služieb - nedoplatok máj 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 9 007,06 € | 08.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1160/2015 | Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok máj 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3 884,87 € | 08.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1343/2015 | Faktúra za elektrinu | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 067,47 € | 06.07.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1412/2015 | Dodanie elektriny - vyúčtovanie 6/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 22 420,00 € | 10.07.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1422/2015 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie 6/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 323,65 € | 13.07.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1548/2015 | Opakované dodanie elektriny | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Iné | 1 067,47 € | 05.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1599/2015 | Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok júl 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 23 930,35 € | 10.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1202/2015 | Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 5/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3 846,62 € | 11.06.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1203/2015 | Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 5/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 343,15 € | 11.06.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1639/2015 | Vyúčtovanie 7/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 587,02 € | 13.08.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1640/2015 | Vyúčtovanie 7/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 340,08 € | 13.08.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1730/2015 | Dodanie tovarov a služieb | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Iné | 1 067,47 € | 04.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1801/2015 | Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 8/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 23 584,90 € | 11.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1826/2015 | Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 8/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 319,65 € | 16.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1827/2015 | Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 8/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 580,37 € | 16.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1928/2015 | Opakované dodanie tovaru a služby - elektriny | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Iné | 1 067,47 € | 06.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||
| 1986/2015 | Dodanie tovaru a služieb - vyúčtovanie 9/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 19 603,86 € | 09.10.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2029/2015 | Vyúčtovanie 9/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Iné | 324,66 € | 14.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2030/2015 | Vyúčtovanie 9/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Iné | 3 359,77 € | 14.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2204/2015 | Opakované dodanie tovaru a služby - elektriny | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 067,47 € | 05.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2222/2015 | Faktúra za elektrina za 10/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 18 666,50 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2244/2015 | Faktúra za elektrinu za 10/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 319,39 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2300/2015 | Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie 10/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 352,95 € | 13.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2301/2015 | Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie 10/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3 314,15 € | 13.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2577/2015 | Dodanie tovaru a služieb - vyúčtovanie 11/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 17 955,92 € | 09.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | ||||
| 2616/2015 | Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie za 11/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3 412,07 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | ||||
| 2617/2015 | Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie za 11/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 355,06 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | ||||
| 77/2016 | Vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby za 12/2015 - nedoplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 19 797,79 € | 12.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||
| 100/2016 | Vyúčtovanie r. 2015 - nedoplatok - Nám. Slobody 29 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 977,45 € | 15.01.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 71/2016 | Vyúčtovacia faktúraza elektrinu - preplatok | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | -285,06 € | 11.01.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | ||||
| 108/2016 | Vyúčtovanie r. 2015 - nedoplatok ÚZ Bystrica | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 375,04 € | 15.01.2016 | 05.06.2016 | Faktúra |