Faktúra č. 1115/2014
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s. r. o., Krížna 8, 811 07 Bratislava
- IČO: 35697300
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1115/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka, ubytovanie, ZPC v Grécku v termíne 7.-9.5.2014, cestujúci: E. Reichelová, L. Kolejáková
- Dátum doručenia: 19.05.2014
- Celková hodnota: 1 312,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.06.2014
- Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 525/2014-ÚVSR
Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246/2015 | Dodávka zemného plynu - preddavky na 3/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 15 557,00 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 247/2015 | Vyúčtovacia faktúra 1/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 25 738,38 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 467/2015 | Vyúčtovania faktúra za 2/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Iné | 22 942,34 € | 09.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||
| 466/2015 | Dodávka zemného plynu - preddavky na 4/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 9 068,00 € | 09.03.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||
| 716/2015 | Preddavok na obdobie 05/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 6 906,00 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||
| 717/2015 | Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok 3/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 5 518,67 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||
| 948/2015 | Vyúčtovacia faktúra 4/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 4 421,27 € | 13.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 949/2015 | Preddavková faktúra 6/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Iné | 5 650,00 € | 13.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1161/2015 | Vyúčtovacia faktúra - máj 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 666,64 € | 08.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1407/2015 | Dodávka zemného plynu - preddavky na 8/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3 488,00 € | 09.07.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1609/2015 | Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 17.2015 - 31.7.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | -447,30 € | 10.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1162/2015 | Preddavok na obdobie 07/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 4 395,00 € | 08.06.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1608/2015 | Preddavky zemného plynu na budúce obdobie 09/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 6 906,00 € | 10.08.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1806/2015 | Odber zemného plynu vyúčtovanie 8/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 248,38 € | 14.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1807/2015 | Zemný plyn - preddavok 10/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 12 486,00 € | 14.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1977/2015 | Odber zemného plynu - vyúčtovanie 9/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 521,44 € | 09.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||
| 1978/2015 | Dodávka zemeného plynu - preddavok 11/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 14 650,00 € | 09.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||
| 1978/2015 | Dodávka zemeného plynu - preddavok 11/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 14 650,00 € | 09.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2223/2015 | Zemný plyn 10/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3 187,90 € | 09.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2224/2015 | Dodávka zemného plynu za obdobie 12/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 21 486,00 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2588/2015 | Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia faktúra za 11/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3 337,68 € | 10.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | ||||
| 86/2016 | Vyúčtovanie za 12/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | Iné | -37,56 € | 13.01.2016 | 05.06.2016 | Faktúra |