Faktúra č. 1113/2014
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s. r. o., Krížna 8, 811 07 Bratislava
- IČO: 35697300
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1113/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka, vlakový lístok, ZPC v Belgicku v termíne 2.-4.6.2014, cestujúci: M. Zaťková, J. Škulová, M. Hodáková
- Dátum doručenia: 19.05.2014
- Celková hodnota: 1 908,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.06.2014
- Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 522/2014-ÚVSR
Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720/2015 | Prenájom bazéna - II. Q.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže | 00157660 | Nájmy a prenájmy | 821,70 € | 13.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra |