Faktúra č. 1112/2014
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s. r. o., Krížna 8, 811 07 Bratislava
- IČO: 35697300
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1112/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka, ubytovanie, ZPC v termíne 14.-16.5.2014 v Grécku, cestujúci: D. Juhásova, Š. Mager, A. Hrončáková
- Dátum doručenia: 19.05.2014
- Celková hodnota: 2 157,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.06.2014
- Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 505/2014-ÚVSR
Uvedená suma je bez DPH.