Objednávka č. 2000001724
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA, spol. s r. o.
- IČO: 685232
- Adresa: Pluhova 2, 831 03 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001724
- Popis objednaného plnenia: Pekárenský tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, ÚZ Kamzík
- Dátum vyhotovenia: 21.12.2020
- Celková hodnota: 4 800,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 28.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000116/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 44,18 € | 05.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000786/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 626,34 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000890/2021 | Pekárenský tovar, ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 189,54 € | 30.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000976/2021 | Zabezpeč.tovaru pekár.výr., ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 335,63 € | 09.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001035/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 575,48 € | 22.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001085/2021 | Pekárenský tovar, ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 244,53 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001133/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 289,65 € | 05.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001194/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 441,32 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001256/2021 | Pekárenský tovar, ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 477,92 € | 27.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001325/2021 | Pekárenské výroby, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 495,68 € | 07.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001380/2021 | Pekárenské výroby, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 221,83 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001560/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 318,50 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001621/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 58,16 € | 26.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001703/2021 | Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 243,20 € | 05.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001836/2021 | Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 35,93 € | 26.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |