Objednávka č. 2000000927
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part,
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000000927
- Popis objednaného plnenia: Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, OS
- Dátum vyhotovenia: 12.06.2018
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 15.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001108 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 58,36 € | 18.07.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001205 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 761,28 € | 03.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001301 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 19,49 € | 15.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001303 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 24,34 € | 15.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001411 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 885,81 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3100001603/2018 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 1 696,93 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra |