Objednávka č. 2000000437
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part,
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000000437
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie rýb do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, OS
- Dátum vyhotovenia: 27.01.2017
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000274 | Ryby, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 129,49 € | 02.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000284 | Ryby, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 41,50 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000376 | Dodávka rýb 032017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 8,87 € | 15.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000389 | Zabezpečenie rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 8,87 € | 17.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000478 | Zabezpečenie rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 8,87 € | 30.03.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000495 | Zabezpečenie rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 21,47 € | 31.03.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000542 | Zabezpečenie rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 99,44 € | 05.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000544 | Zabezpečenie rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 9,90 € | 06.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000782 | Ryby, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 220,62 € | 10.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000831 | Ryby 052017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 62,24 € | 17.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000863 | Ryby, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 7,74 € | 22.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000882 | Ryby, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 8,87 € | 24.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000911 | Ryby, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 14,14 € | 31.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000999 | Ryby 052017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 18,26 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3100000994 | Dodávka rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 7,07 € | 08.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001089 | Zabezpečenie rýb 06/2017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 20,75 € | 21.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001115 | Ryby, 062017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 14,14 € | 22.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001150 | Ryby, 062017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 3,20 € | 27.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001209 | Ryby 062017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 54,79 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001383 | Zabezpečenie rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 21,31 € | 02.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001469 | Zabezpečenie rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 14,36 € | 09.08.2017 | 01.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001604 | Ryby, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 9,23 € | 05.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001793 | Zabezpečenie rýb 092017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 126,89 € | 04.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001994 | Zabezpečenie rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 11,88 € | 25.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3100002084 | Zabezpečenie rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 86,80 € | 07.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3100002244 | Ryby, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 1 623,91 € | 04.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002478/2018 | Zabezpečenie rýb, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash&Carry SR | 45952671 | 588,36 € | 04.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |