| 136/2023 |
Mobily 04/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,86 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 137/2023 |
Poštovné 04/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Slovenská pošta a.s. (SPPS a.s.) |
46552723 |
Iné |
216,40 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 131/2023 |
Pravidelná platba 05/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Konica Minolta s.r.o. |
31338551 |
Iné |
164,27 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 135/2023 |
Poplatok za doručenie karty Edenred |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
Iné |
0,00 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 129/2023 |
Multisport karta, služby 5/20223 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
120,00 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 130/2023 |
IT servis 04/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
ELIT Services s.r.o. |
36848395 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
228,78 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 49/2023 |
Online seminár " Odmeňovanie zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme po novele od 1.1.2023 - aplikačná prax", termín 23.5.2023, pre jedného zamestnanca ODOP. |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
89,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Objednávka |
| 126/2023 |
Manaž. dotačného systému |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP. s.r.o. |
36812650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
250,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 127/2023 |
Manaž. inform. systému osvedčení |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP. s.r.o. |
36812650 |
Iné |
300,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 128/2023 |
Technická starostlivosť o web |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
Iné |
500,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 121/2023 |
Účtovné mzdy za 04/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Účtovníctvo na kľúč s.r.o. |
35879831 |
Iné |
996,00 € |
04.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 122/2023 |
Telefónne služby: paušál telefóny 05/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
SWAN a.s. |
35680202 |
|
131,22 € |
04.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 123/2023 |
Nájomné 05/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Správa služieb diplomatického zboru |
35822163 |
Nájmy a prenájmy |
7 090,51 € |
04.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 124/2023 |
Služby spojené s nájmom |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Služby spojené s nájmom 05/2023 |
35822163 |
Nájmy a prenájmy |
4 381,66 € |
04.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 125/2023 |
Inštalačné práce |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,80 € |
04.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 46/2023 |
Ubytovanie a stravovanie pre 30 osôb na štyri noci v termíne od 24.5.- 28.5.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
TP Hotel Družba |
31341977 |
Iné |
7 140,00 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Objednávka |
| 47/2023 |
Stravovanie pre ocenených žiakov a ich učiteľov slovenčiny - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, v termíne 26.5.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
NONAS, s.r.o. |
46662987 |
Iné |
180,00 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Objednávka |
| 48/2023 |
Celodenná autobusová doprava žiakov a učiteľov vrátane za parkovanie na jednotlivých miestach pre cca 30 osôb v dňoch 25.5. - 27.5.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Mercedes Limousine Service - MLS, s.r.o. |
36651176 |
Iné |
1 680,00 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Objednávka |
| 119/2023 |
Vyúčtovanie skutočných nákladov |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Správa služieb diplomatického zboru |
35822163 |
Iné |
2 510,97 € |
03.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 120/2023 |
PHM k 30.04.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
401,83 € |
03.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
