| 203/2023 |
Nákup servera Dell Single Hot-Plug Power Suply a ostatné komponenty do servera. |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 310,88 € |
21.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 204/2023 |
Inštalácia komponentov, základná inštalácia (OS + ovládače + aktualizácia FW) |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Datacomp s.r.o. |
362132466 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,00 € |
21.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 201/2023 |
Nakreditovanie karty Edenred + provízia za službu |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
Iné |
122,88 € |
19.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 202/2023 |
Vydanie karty Edenred a poplatok za doručenie karty |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
Iné |
19,68 € |
19.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 198/2023 |
PHM k 15.7.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
356,85 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 199/2023 |
Kancelársky materiál a potraviny na reprezentačné účely |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
Iné |
955,17 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 200/2023 |
Inštalačné práce novej verzie modulu SPIN1 MZDY a Personalistika |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Asseco Solutions, a.s. |
006022311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,80 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 197/2023 |
Raut na pamätný deň Slovákov |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
J.M. Wien Cafe s.r.o. |
44605731 |
Iné |
2 214,30 € |
12.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 207/2023 |
Prenájom zasadacej miestnosti |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Správa služieb diplomatickému zboru |
35822163 |
Nájmy a prenájmy |
72,00 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 192/2023 |
Poplatok za prenájom zariadenia 07/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Konica Minolta s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
73,91 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 189/2023 |
IT servis 06/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
ELIT Services s.r.o. |
36848395 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
195,84 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 190/2023 |
Mobily 06/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,04 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 191/2023 |
Oprava stánkov, domčekov a drevených stoličiek na Krajanskom dvore v Detve |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Anna Bartošová - FASTWOOD |
1126437158 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 237,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 193/2023 |
Pravidelná platba 07/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Konica Minolta s.r.o. |
31338551 |
Iné |
164,27 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 195/2023 |
Metodický seminár |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Univerzitný folklórny súbor Mladosť |
37956922 |
Iné |
2 500,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 196/2023 |
Multisport karty pre zamestnancov úradu 07/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
120,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 187/2023 |
Výmena žiaroviek v hmlových svetlometoch, BL-845SZ |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o. |
31319459 |
Iné |
89,95 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 188/2023 |
Nájomné 07/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
35822163 |
Nájmy a prenájmy |
7 090,51 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 194/2023 |
Služby spojené s nájmom 07/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Správa služieb diplomatickému zboru |
35822163 |
Nájmy a prenájmy |
4 381,66 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 185/2023 |
Telefónne služby - paušál telefóny 07/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,15 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 186/2023 |
Účtovné mzdové služby 06/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Účtovníctvo na kľúč s.r.o. |
35879831 |
Iné |
996,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 180/2023 |
Nakreditovanie karty Edenred |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
Iné |
1 443,84 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 184/2023 |
PHM k 30.6.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
186,45 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 206/2023 |
Kapa dosky 16ks |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
Iné |
103,00 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 183/2023 |
BOZP 06/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ing. Radoslav Lyžičiar - BEZPO |
40231356 |
Iné |
70,00 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 181/2023 |
Manažment inform. systému osvedčení |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
300,00 € |
02.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 182/2023 |
Technická starostlivosť o web |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
500,00 € |
02.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 205/2023 |
Manaž. dodtač. systému |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
250,00 € |
02.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 178/2023 |
Účastnícky poplatok za online seminár 28.6.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
Iné |
0,00 € |
29.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 179/2023 |
Účastnícky poplatok za online seminár 29.6.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
Iné |
0,00 € |
29.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
