| 061/2023 |
Manažovanie dotačného systému |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
250,00 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 054/2023 |
Paušál telefóny 03/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,66 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 055/2023 |
IT servis 01/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
ELIT Services s.r.o. |
36848395 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
371,52 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 050/2023 |
Služby spojené s nájmom 03/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Správa služieb diplomatického zboru |
35822163 |
Nájmy a prenájmy |
2 980,45 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 051/2023 |
PHM k 28.02.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,31 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 052/2023 |
Nájomné 03/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Správa služieb diplomatického zboru |
35822163 |
Nájmy a prenájmy |
7 090,51 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 053/2023 |
Prenájom zasadacej miestnosti |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Správa služieb diplomatického zboru |
35822163 |
Nájmy a prenájmy |
144,00 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 049/2023 |
BOZP 02/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ing. Radoslav Lyžičiar - BEZPO |
40231356 |
Iné |
70,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 048/2023 |
Porad. a administratívne služby 02/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ing. Pavol Meleg Economconsult |
35326328 |
Právne a konzultačné služby |
1 848,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 044/2023 |
Znalecké posudky |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Iné |
58,84 € |
27.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 045/2023 |
Znalecké posudky |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Iné |
58,84 € |
27.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 046/2023 |
Znalecké posudky |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Iné |
45,56 € |
27.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 047/2023 |
Vyúčtovanie tlače 12/2022 - 02/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
Kultúra, média, tlač |
113,36 € |
27.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 043/2023 |
Cisco Webex 02/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,25 € |
25.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 041/2023 |
vydanie strav. karty - Borsová,Baranyaiová |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
19,68 € |
24.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 042/2023 |
Dob. strav. karty Ticket, 03/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
Iné |
2 002,94 € |
24.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 040/2023 |
Poplatok za prenájom zariadenia 02/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Konica Minolta s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
73,91 € |
21.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 038/2023 |
Letenky Dublin, Obj.č.16/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
GBT CR, s.r.o. |
36124567 |
Iné |
978,46 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 039/2023 |
PHM k 10.02.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,51 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 037/2023 |
Účtovné a mzdové služby za 1/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Účtovníctvo na kľúč s.r.o. |
35879831 |
Iné |
996,00 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 034/2023 |
Tel. služby 01/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,70 € |
13.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 035/2023 |
Právne služby za obdobie 01.01. - 31.01.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
JUDr. Peter Reblán, advokát |
48174297 |
Právne a konzultačné služby |
390,00 € |
13.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 036/2023 |
Multisport karta, služby 2/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
120,00 € |
13.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 071/2023 |
Vyúčtovanie poštovnej karty za 01/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Slovenská pošta a.s. (SPPS a.s.) |
46552723 |
Iné |
645,55 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 031/2023 |
Manažovanie dotačného systému |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
250,00 € |
08.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 032/2023 |
Technická starostlivosť o web |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
500,00 € |
08.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 033/2023 |
Program na el. manaž. inform. systému osvedčení |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
|
300,00 € |
08.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 029/2023 |
Seminár EDOS-PEM obj. č. 14/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
36287229 |
Iné |
89,00 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 030/2023 |
Online školenie - Zber finančných výkazov do Centrálneho konsolidačného systému MFSR |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
89,00 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 027/2023 |
Paušál telefóny 02/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,19 € |
06.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
