| 145/2023 |
Cisco Webex |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
Iné |
14,25 € |
29.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 149/2023 |
Detva - obnovenie náterov zvonice a humna |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Anna Bartošová - FASTWOOD |
1126437158 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 400,00 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 140/2023 |
Znalecké posudky |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Iné |
58,84 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 141/2023 |
Znalecké posudky |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Iné |
45,56 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 143/2023 |
Účastnícky poplatok za odborný seminár z 23.5.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
0,00 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 147/2023 |
Vyúčt. zmluvy 03-05/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Konica Minolta s.r.o. |
31338551 |
Iné |
899,45 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 148/2023 |
Vyúčt. zmluvy 03-05-2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Konica Minolta, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
229,67 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 142/2023 |
PHM k 11.05.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
301,03 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 138/2023 |
Právne služby za obdobie 1.3.- 30.4. 2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
JUDr. Peter Reblán, advokát |
48174297 |
Právne a konzultačné služby |
1 080,00 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 139/2023 |
Výmena batérie do kľúča MV BT - 511CC |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o. |
31319459 |
Iné |
15,70 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 132/2023 |
Poplatok za prenájom zariadenia 05/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Konica Minolta s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
73,91 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 136/2023 |
Mobily 04/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,86 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 137/2023 |
Poštovné 04/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Slovenská pošta a.s. (SPPS a.s.) |
46552723 |
Iné |
216,40 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 131/2023 |
Pravidelná platba 05/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Konica Minolta s.r.o. |
31338551 |
Iné |
164,27 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 135/2023 |
Poplatok za doručenie karty Edenred |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
Iné |
0,00 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 129/2023 |
Multisport karta, služby 5/20223 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
120,00 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 130/2023 |
IT servis 04/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
ELIT Services s.r.o. |
36848395 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
228,78 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 126/2023 |
Manaž. dotačného systému |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP. s.r.o. |
36812650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
250,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 127/2023 |
Manaž. inform. systému osvedčení |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP. s.r.o. |
36812650 |
Iné |
300,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 128/2023 |
Technická starostlivosť o web |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
mediaTOP, s.r.o. |
36812650 |
Iné |
500,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 121/2023 |
Účtovné mzdy za 04/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Účtovníctvo na kľúč s.r.o. |
35879831 |
Iné |
996,00 € |
04.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 122/2023 |
Telefónne služby: paušál telefóny 05/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
SWAN a.s. |
35680202 |
|
131,22 € |
04.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 123/2023 |
Nájomné 05/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Správa služieb diplomatického zboru |
35822163 |
Nájmy a prenájmy |
7 090,51 € |
04.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 124/2023 |
Služby spojené s nájmom |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Služby spojené s nájmom 05/2023 |
35822163 |
Nájmy a prenájmy |
4 381,66 € |
04.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 125/2023 |
Inštalačné práce |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,80 € |
04.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 119/2023 |
Vyúčtovanie skutočných nákladov |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Správa služieb diplomatického zboru |
35822163 |
Iné |
2 510,97 € |
03.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 120/2023 |
PHM k 30.04.2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
401,83 € |
03.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 118/2023 |
Ubyt., strav., obj.č.21/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
SI&MA, s.r.o. Penzion RaMi |
46719482 |
Iné |
2 168,00 € |
02.05.2023 |
|
|
08.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 134/2023 |
Nakreditovanie karty Edenred a provízia za službu |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
Iné |
0,00 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
| 117/2023 |
Poradenské a administratívne služby 04/2023 |
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí |
30798868 |
Ing. Pavol Meleg Economconsult |
35326328 |
|
1 351,00 € |
28.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Martina Vajová |
Rozpočtárka |
Faktúra |
