| 700240002 |
Predĺženie cerifikácie SANS- školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Escal Institue of Advanced Technologies |
52-1935637 |
Iné |
1 489,78 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240095 |
Oprava vozidla Škoda Superb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
815,46 € |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240096 |
305-MEP a G2G-rozšírenie Etapa Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38 992,80 € |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240088 |
Sl.servisnej prevádz.podpory a údržby IT - 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco, a.s. |
44367465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 232,80 € |
14.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240093 |
Technická podpora pre HW produkty HPE |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným |
00692069 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
131 859,89 € |
14.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240094 |
Konzul.činn. DIZa AP integr.subj.na UPVS 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Právne a konzultačné služby |
19 350,00 € |
14.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240091 |
Licencie Acrobat PRO 15ks na 5.3.2024-4.3.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko |
44367465 |
Iné |
4 392,00 € |
13.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240090 |
Filter Claris PRO smart,čist.tabl.25ks pre kávovar |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffe, s.r.o. |
43771963 |
Iné |
758,40 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240087 |
Servis a oprava výťahu OU TT 11-12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,26 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240086 |
Konzultačné služby v oblasti IT- 11.2023-01.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
50881337 |
Právne a konzultačné služby |
619,80 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10024089 |
Technická podpora Qradar pre HW na rok 2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60 456,00 € |
12.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240085 |
Reprezentačné - pitný režim 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
590,40 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240084 |
Kancelársky nábytok T115 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ahrend s.r.o. |
31436919 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
16 912,08 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240081 |
Servisná prehliadka vozidla Škoda SuperB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
196,38 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240083 |
Poštové služby 01/2024-doposielanie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
29,00 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240082 |
Poštové služby 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
373,40 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240078 |
Spotreba el. energie 01/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 005,89 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240080 |
Vyúčtovanie el.energie r.2023 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 178,15 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240075 |
Právne služby 01/2024 NASES/SWAN |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
35918098 |
Právne a konzultačné služby |
792,00 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10024076 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Iné |
481 769,35 € |
07.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
