| 100240118 |
Služby prevádzky a apl.podpory ÚPVS 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
495 966,12 € |
29.02.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240115 |
Materiál - magnetický hák |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orodian s.r.o. |
51281112 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
58,54 € |
28.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240114 |
Školenie- MoR Foundation |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
3 960,00 € |
28.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240113 |
Školenie-VMware v vSphere |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SK, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 508,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240111 |
Služby BOZP a OPP 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a.s. |
36840343 |
Iné |
234,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240110 |
Kancelársky nábytok- sedačka,kreslo,konf.stolík |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Kinnarps, spol. s r.o |
35818379 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12 125,73 € |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240112 |
Komponenty DELL PowerEdge M640-zrenovované |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CQ Service spol. s r.o. |
31328228 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
49 596,00 € |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240104 |
Školenie-Najčastejšie chyby vo VO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
561,60 € |
21.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240107 |
Nábytok-stojan, police a výstuha pre regál |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
940,80 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240109 |
Kancelársky nábytok T115 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ahrend s.r.o. |
31436919 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 597,08 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240108 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s.r.o |
47071982 |
Iné |
575,20 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240105 |
CISCO komponenty-Nexus 9200 with-zrenovované |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48 000,00 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240106 |
Sieť.a IKT komponenty-BrocadeM6505-zrenovované |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
4 056,00 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240099 |
Vyúčtovanie energií a služieb 11-12.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240100 |
Zabezpečenie prevádzky eID 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240101 |
Zabezpečenie prevádzky eID 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240102 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240103 |
Nájom a služby nebyt.priest. 02/2024 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240098 |
Mob.tel. Apple iPhone 12Mini 128GBblac |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240097 |
Prevádzka a apl.podpora Slovensko v mobile 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s |
53268652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 936,80 € |
16.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
