| 100240139 |
Služba hlas. a dát.vitruál.privát.siete VPS 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,32 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240138 |
Mesačný poplatok 02/2024 - 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 066,97 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240137 |
Hromadné SMS 02/2024 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26 861,70 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240140 |
Služba hlasov.a dátov.privát.siete- Zmluvna pokuta |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,68 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240136 |
Služby prevádzky a apl.podpory eIDAS SK za 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR., spol. s.r.o. |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 480,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240134 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
372,95 € |
04.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240135 |
El.stravovacie poukážky 03/2024 (439ks) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
3 078,16 € |
04.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240141 |
Nájom, prev.plochy,opt.vlákien,energ. DC SPP 03/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
04.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240120 |
Konzultačné služby v oblasti IT- 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
50881337 |
Právne a konzultačné služby |
1 920,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240123 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240127 |
Nájomné, energie, vodné, stočné AB SPP 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
22 023,79 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240126 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
237,36 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240128 |
Monitorovanie objektu 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240124 |
Kancelársky materiál 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,34 € |
01.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240125 |
Kancelársky,hygienický, repre materiál 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 048,19 € |
01.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240119 |
Prenájom rohoží za obdobie 29.01.2024-25.02.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
104,21 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240116 |
Mob.tel. Apple iPhone 13 128G Midnight |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
1,00 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240117 |
Upratovacie a čistiace práce 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CLEANLUX spol. s.r.o. |
47556510 |
Iné |
1 786,80 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240132 |
Serv.podpora pre Load Balancer 01.5.2024-01.4.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21 918,34 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200240002 |
Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 02/2024 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90 828,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
