| 100240158 |
Tech.podpora IBM SPS Back up SW 100TB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
74 040,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240160 |
ATP supportu uzlov FortiGate101E,501E,FortiAP421E |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53 200,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240159 |
Služby prevádz. podpory za obdobie 02/2024 CISŠS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9 600,00 € |
11.03.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240156 |
Poštové služby 02/2024-doposielanie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
29,00 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240157 |
Poštové služby 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
400,90 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240155 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Iné |
485 777,35 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240150 |
Podnájom optiky ODF okres.uzla DUD 9.2.-31.12.24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Nájmy a prenájmy |
643,44 € |
07.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240152 |
Spotreba el. energie 02/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 907,78 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240153 |
Poštové služby CUD 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
929 134,91 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240154 |
SW licencia pre migráciu UPVS dát do Oracl+podpor |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Oracle Slovensko spol. s r.o. |
35690721 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
56 407,10 € |
06.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240151 |
SLA Licencia k aplikácii eForm Creator |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HERKI, s.r.o. |
36763527 |
Iné |
720,00 € |
06.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240144 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
310,08 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240145 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240146 |
Sl.servisnej prevádz.podpory a údržby IT- 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco, a.s. |
44367465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 232,80 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240143 |
Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SlovShore, s.r.o. |
35953713 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240149 |
Nájomné, energie, vodné, stočné SPP-vyúčtovov.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,01 € |
05.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240131 |
Hygienický materiál 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
278,28 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240130 |
Prenájom nebyt. priestorov 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240133 |
Nákup IT spotreb.materiálu-USB,kábel,klávesnice |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., |
51915529 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 312,72 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240142 |
Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
47868244 |
Iné |
12 574,80 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
