| 100240223 |
Školenie-Pokročilá administrácia MySQL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SK, a.s. |
35881674 |
Iné |
1 900,80 € |
08.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240222 |
Nákup IT spotreb.materiálu-nabíjacia betéria MAXEL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., |
51915529 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,20 € |
08.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240220 |
Závesné zakladače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
482,88 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240217 |
3 fázové čistiace a ochranné tabl. JURA-25ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffee s.r.o. |
53268652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,40 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240219 |
Predĺž. SW podpory IBMSecurity Qradar |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným |
00692069 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
7 006,48 € |
04.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240218 |
Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
47868244 |
Iné |
11 976,00 € |
04.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240210 |
Mesačný poplatok 03/2024 - 04/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 731,17 € |
03.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240203 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s.r.o |
47071982 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
243,36 € |
03.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240201 |
Nájomné, energie, vodné, stočné AB SPP 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
22 023,79 € |
03.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240216 |
Poštové služby CUD 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
1 006 791,17 € |
03.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240208 |
Služba hlas. a dát.vitruál.privát.siete VPS 03/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,83 € |
03.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200240004 |
Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 03/2024 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35695340 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90 828,00 € |
03.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240206 |
Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SlovShore, s.r.o. |
35953713 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 200,00 € |
03.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240207 |
Služby prevádzky a apl.podpory ÚPVS 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
495 966,17 € |
03.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240214 |
Tlačiareň Kyocera Ecosys M2135dn - 5ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
COPY PRINT GROUP, a.s |
45310106 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 668,80 € |
03.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240213 |
El.stravovacie poukážky 04/2024 (438ks) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
3 071,15 € |
03.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240212 |
Monitorovanie objektu 04/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
53528654 |
Iné |
82,80 € |
03.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240211 |
Prenájom nenasvietených optických vlák.4.-6.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
53528654 |
Nájmy a prenájmy |
82,80 € |
03.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240215 |
IS PEP- služby nastavenia v súlade s legislatívnou |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Iné |
24 000,00 € |
03.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240209 |
Hromadné SMS 03/2024 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22 420,61 € |
03.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
