| 100240250 |
ITnastavenie IBM MQ pre Zaručená elektron.konverz. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aardwark s.r.o. |
46451234 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14 628,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240251 |
Podpora do platformy IBM MQ a nasaden.riešenia ZK |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aardwark s.r.o. |
46451234 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 180,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240246 |
Vyúčtovanie energie 1.-3.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,59 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240237 |
Nájom nebytovch priestorov 04-06/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
112,17 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240238 |
Prevádzkové náklady Snina 01-03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Iné |
42,00 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240244 |
Úprava funkcionality UPVSpre KSDR-Et.Nasadenie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 800,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240239 |
Úprava funkcionality UPVSpre KSDR-Etap Testov. APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9 600,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240241 |
Metaúdaj. a nevyžiad.AA_TOKEN-Etapa Nasadenie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 216,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240242 |
Podpora pre KSDR modul G2G- Etapa Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
8 280,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240245 |
G2G-úpravy postupu spracovania POSP-Et.Nasaden.APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 300,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240240 |
305-MEP a G2G-rozšírenie Etapa Nasadenie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19 496,40 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240243 |
231-2017/221-6002 zo dňa27.04.2017a dodat.č.15 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41 400,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240230 |
Prenáj.nebyt.priest.01-04/24 DUD-doúčt.inflácie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM, s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
42,64 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240231 |
Poštové služby 03/2024-doposielanie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
29,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240232 |
Poštové služby 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
366,70 € |
10.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240226 |
Kvartálny servisný poplatok-podpora SW - 2.Q.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANeT Slovakia s.r.o. |
36310930 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
420,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240229 |
Právne služby 03/2024 NASES/Globaltel, JUMP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
35918098 |
Právne a konzultačné služby |
4 356,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240224 |
Spotreba el. energie 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s. |
36310930 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 847,06 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240221 |
Mob.tel. Samsung Galaxy A55 5G 256 GB blue |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240225 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
485 003,35 € |
08.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
