| 100240077 |
Služby prevádz. podpory za obdobie 01/2024 CISŠS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9 600,00 € |
07.02.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240079 |
Náklady za DCU UVSR obdobie 1.1.-31.12.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Úrad vlády Slovenskej krepubliky |
00151513 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
465 216,62 € |
06.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240072 |
Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
47868244 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11 976,00 € |
06.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240074 |
Konzultačné služby 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ADVAL spol. s.r.o |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
943,50 € |
06.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240073 |
Poštové služby CUD 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
1 002 782,46 € |
06.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240065 |
Prenájom nebyt. priestorov 02/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s. r. o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240063 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
652,48 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240063 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
652,48 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240068 |
Mesačný poplatok 01/2024 - 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 050,99 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240066 |
El.stravovacie poukážky 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Iné |
3 232,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240064 |
Podpora APV PROFIT Plus a EZO 01-03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 290,79 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240069 |
Hromadné SMS 01/2024-02/2024 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41 249,28 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240059 |
Kancelársky materiál 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
574,51 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240060 |
Kancelársky materiál 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 272,70 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240056 |
Kvartálny servisný poplatok - podpora SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANeT Slovakia s.r.o. |
36310930 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
420,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240055 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240058 |
Školenie-Linux-administrácia systému LXI2 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SK, a.s. |
35881674 |
Iné |
550,80 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240061 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energ. 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240053 |
Poskytovanie stravovacích služieb v SPP 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
768,25 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240057 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Iné |
333,58 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
