| 100240271 |
Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
36616061 |
Iné |
7 784,40 € |
25.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240268 |
Prevádzka a apl.podpora Slovensko v mobile 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a. s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 936,80 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700240003 |
SADA 2xbezdrôt.zvonček do zásuvky 230V IP55 čierna |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,75 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240269 |
Školenie Fortinet Security Fabric v praxi |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Exclusive Networks Slovakia s.r.o. |
31365078 |
Iné |
11 988,00 € |
24.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240266 |
Školenie-workshop Self-awareness |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Heuristic management |
36616061 |
Iné |
2 160,00 € |
23.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240263 |
Spotreba el. energie 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,53 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240264 |
Bezpečnosť v praxi - ročný prístup |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
Iné |
369,60 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240265 |
Školenie-Oracle Database Admin.Workshop I |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR a.s. |
35881674 |
Iné |
2 802,60 € |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240262 |
USB token |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,40 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240257 |
Školenie-VMware vSphere Troubleshooting |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gopas SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 348,40 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240260 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 03/2024 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240259 |
Zabezpečenie prevádzky eID 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240258 |
Spotreba elektrickej energie, chladenie 1.Q.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
166,84 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240256 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 04/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s.r.o |
47071982 |
Iné |
412,96 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240253 |
Konzultačné služby v oblasti IT- 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
50881337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 089,60 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240255 |
Nájom a služby nebyt.priest. 04/2024 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35975946 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
16.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240254 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 04/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
16.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240248 |
Školenie-System Center Endpoint Manager |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SK, a.s. |
35778199 |
Iné |
633,60 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240252 |
Konzul.činn. DIZa AP integr.subj.na UPVS 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
13 659,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240249 |
ITnastavenie IBM MQ pre Zaručená elektron.konverz. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aardwark s.r.o. |
46451234 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 134,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
