| 100240168 |
Kancelársky materiál 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35815256 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
616,55 € |
12.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240165 |
Školenie-Oracle Database Administr.Workshop |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gopas SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 958,30 € |
12.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200240003 |
Čipová karta Monet+ProID+Q client 300ks (SNCA) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 640,00 € |
12.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240158 |
Tech.podpora IBM SPS Back up SW 100TB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
74 040,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240160 |
ATP supportu uzlov FortiGate101E,501E,FortiAP421E |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53 200,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240156 |
Poštové služby 02/2024-doposielanie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
29,00 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240157 |
Poštové služby 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
400,90 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240155 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Iné |
485 777,35 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240150 |
Podnájom optiky ODF okres.uzla DUD 9.2.-31.12.24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Nájmy a prenájmy |
643,44 € |
07.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240152 |
Spotreba el. energie 02/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 907,78 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240153 |
Poštové služby CUD 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
929 134,91 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240154 |
SW licencia pre migráciu UPVS dát do Oracl+podpor |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Oracle Slovensko spol. s r.o. |
35690721 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
56 407,10 € |
06.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240151 |
SLA Licencia k aplikácii eForm Creator |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HERKI, s.r.o. |
36763527 |
Iné |
720,00 € |
06.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240146 |
Sl.servisnej prevádz.podpory a údržby IT- 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco, a.s. |
44367465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 232,80 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240144 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
310,08 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240145 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240143 |
Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SlovShore, s.r.o. |
35953713 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240149 |
Nájomné, energie, vodné, stočné SPP-vyúčtovov.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,01 € |
05.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240131 |
Hygienický materiál 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
278,28 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240130 |
Prenájom nebyt. priestorov 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240133 |
Nákup IT spotreb.materiálu-USB,kábel,klávesnice |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., |
51915529 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 312,72 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240142 |
Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
47868244 |
Iné |
12 574,80 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240139 |
Služba hlas. a dát.vitruál.privát.siete VPS 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,32 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240138 |
Mesačný poplatok 02/2024 - 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 066,97 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240137 |
Hromadné SMS 02/2024 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26 861,70 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240140 |
Služba hlasov.a dátov.privát.siete- Zmluvna pokuta |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,68 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240136 |
Služby prevádzky a apl.podpory eIDAS SK za 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR., spol. s.r.o. |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 480,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240134 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
372,95 € |
04.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240135 |
El.stravovacie poukážky 03/2024 (439ks) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
3 078,16 € |
04.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240141 |
Nájom, prev.plochy,opt.vlákien,energ. DC SPP 03/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
04.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
