Faktúra č. 100231017
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o
- IČO: 42156424
- Adresa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 100231017
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2023-31.12.2023
- Dátum doručenia: 04.01.2024
- Celková hodnota: 11,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2023/6689-10843
- Dátum zverejnenia: 09.02.2024
- Poznámka: