Slovenská pošta a.s.
Informácie
- Názov: Slovenská pošta a.s.
- IČO: 36631124
- Adresa: Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000004194 | Predplatné denník - Denník N, SME ,Pravda, Plus jeden deň, Nový čas, Hospodárske noviny, KZP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 954,56 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
| 1000004298 | Týždenník Plus sedem dní v tlačenej forme na obdobie 1.7.2022 do 31.12.2022, SZP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 49,75 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
| 3100001246/2022 | Týždenník Plus sedemdní 1.7.do 31.12.22,SZP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 49,75 € | 30.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1000004411 | Zabezpečenie predplatného: Denník N-Štandard, SME Online, TREND online, KGTSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 202,90 € | 13.09.2022 | 23.09.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
| 3100002551/2022 | Zabezpeč.predpl.Denník N Štandard, KGTSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 202,90 € | 22.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1000003884 | Zabezpečenie online prístupov digitálnej formy predplatného domácich a zahraničných titulov pre zamestnancov ÚV SR v roku 2022, OVO | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 16 262,82 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
| 1000003895 | Zabezpečenie dodávky domácich a zahraničných titulov v printovej podobe v roku 2022, OVO | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 21 088,78 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka | |||
| 3100002585/2019 | Frankovanie pošty, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | Iné | 1 567,50 € | 13.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 3100000218/2020 | Frankovanie pošty, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 960,60 € | 18.02.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000458/2020 | Frankovanie pošty, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 332,05 € | 16.03.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000597/2020 | Frankovanie pošty, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 662,70 € | 14.04.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000766/2020 | Frankovanie pošty, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 891,00 € | 19.05.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000910/2020 | Frankovanie pošty, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 889,90 € | 12.06.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001087/2020 | Frankovanie pošty, OIES Stroj 1 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 791,05 € | 16.07.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001236/2020 | Frankovanie pošty, OIES Stroj 1 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 462,30 € | 18.08.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001393/2020 | Frankovanie pošty, Stroj 1, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 736,25 € | 17.09.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001720/2020 | Frankovanie pošty, OIES stroj č.1 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 15,25 € | 18.11.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001205/2019 | Frankovanie pošty, 072019, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | Iné | 580,35 € | 12.07.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 3100001434/2019 | Frankovanie pošty, 072019,OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | Iné | 773,50 € | 19.08.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 3100001596/2019 | Frankovanie pošty, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | Stavebné práce, opravárenské práce | 550,80 € | 13.09.2019 | 20.02.2020 | Faktúra |