ALAM, s.r.o.
Informácie
- Názov: ALAM, s.r.o.
- IČO: 35839465
- Adresa: Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000032/2022 | Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 198,00 € | 18.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000200/2022 | Mesačná kont.EPS Bôrik február 2022,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 17.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000492/2022 | Mesačná kontrola EPS Bôrik 03 2022, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 25.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000674/2022 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 198,00 € | 14.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000867/2022 | Mesač.kont. EPS ÚZ Bôrik máj 2022, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 09.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001068/2022 | Mesačná kontrola EPS 06 2022 Bôrik,OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 07.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001398/2022 | Ročná kontrola EPS v júl 2022 ÚZ Bôrik,OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 420,00 € | 22.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001591/2022 | Mesačná kontrola EPS 08/2022, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 19.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001744/2022 | Mes.kont.EPS ÚZ Bôrik za 09 2022, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 19.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001986/2022 | Štvrťroč.a mes.kont.EPS HB 10 2022, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 198,00 € | 21.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002227/2022 | Mesačná kont. EPS 11 2022 Bôrik, STS OSB500 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 18.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002387/2022 | Mesačná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3100000035/2021 | Štvrťroč,mesač.kont.EPS M.Palác 1 2021,OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 234,00 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000036/2021 | Štvrtroč,mesač.kont.EPS ÚZ HB 01 2021,ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 198,00 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000166/2021 | Mesačná kontr.EPS Miest.pal.02 2021,OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 96,00 € | 11.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000167/2021 | Mesačná kont.EPS ÚZ HB 02 2021, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 11.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000328/2021 | Mesačná kont.EPS 03 2021 Miest.pal.,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 96,00 € | 18.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000329/2021 | Mesačná kont.EPS 03 2021 ÚZ HB,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 18.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000501/2021 | Štvrť.a mes.kont.EPS 4 2021 ÚZ HB, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 198,00 € | 20.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000527/2021 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALAM, s.r.o. | 35839465 | 234,00 € | 26.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |