ETN Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: ETN Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31379508
- Adresa: Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699/2016 | Poistenie liečebných nákladov na ZPC Robert Fico: Macedónsko 2.3.2016; Belgicko 7.3.2016; Belgicko 17.3.-18.3.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 9,60 € | 08.04.2016 | 15.05.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001943 | iné realizované služby 072016, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 33,80 € | 04.08.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001944 | poistenie plus, KZP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 21,00 € | 04.08.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002166 | Letenky, ubytovanie 082016, SKPK | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 927,09 € | 07.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002167 | Poistenie liečeb.nákladov 082016, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 12,80 € | 07.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002168 | Letenky 082016, AK EŠIF | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 081,53 € | 07.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002169 | Letenky 082016, OVO | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 192,07 € | 07.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002165 | Letenky 082016, OŠSaVS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 025,26 € | 07.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002164 | Letenky, ubytovanie 82016, ÚSVNM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 754,58 € | 07.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002387 | Letenky 092016, OKMBŠ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 296,48 € | 04.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002388 | Letenky, ubytovanie 092016, SBFN ONG | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 8 447,14 € | 04.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002390 | Iné realiz.služ. pois.lieč.nák.092016, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 24,20 € | 04.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002391 | Letenky 092016, OŠSaVS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 766,49 € | 04.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002394 | Letenky 092016, SOP OPNS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 697,26 € | 04.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002395 | Letenky, ubytovanie 092016, SKPK | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 1 198,40 € | 04.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002396 | Letenky, ubytovanie 092016, SVL | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 864,72 € | 04.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | ||||
| 63/2015 | Preddavok na I. štvrťrok 2015 v zmysle Rámcovej dohody o posytovaní služieb | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava | 31379508 | 10 000,00 € | 13.01.2015 | 01.02.2015 | Faktúra | |||||
| 449/2015 | Letenka na ZPC Belgicko - Brusel, 8.2.-9.2.2015 Igor Jašurek; Letenky na ZPC Nemecko - Berlín, 18.2.- 20.2.2015, Gabriela Izáková, Eva Švecová; Letenky a ubytovanie na ZPC Belgicko - Brusel, 11.3.-13.3.2015, Anna Hrončáková, Dária Juhásová; Letenka | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 918,47 € | 06.03.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||
| 450/2015 | Letenka na ZPC Belgicko - Brusel, 25.2.-26.2.2015, Soňa Pagáčová | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 683,21 € | 06.03.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||
| 451/2015 | Letenka a preprava batožiny na ZPC Lotyšsko - Riga, 18.3.-20.3.2015, Andrea Dlesková | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | Iné | 259,85 € | 06.03.2015 | 12.05.2015 | Faktúra |