Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28373
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001579 Provízie, poplatky, 082019, OFR VÚB, a.s. 46,70 € 11.09.2019 Faktúra
3100001594 Dodanie mobil. telef. FA č.1934678136, OIES ORANGE Slovensko 9,00 € 11.09.2019 Faktúra
3100001574/2019 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 28,03 € 10.09.2019 Faktúra
3100001577/2019 Dodanie tepla,082019,OPT-STS Bratislavská teplárenská a.s. 88,52 € 10.09.2019 Faktúra
3100001578/2019 Vodné, stočné ÚZ Kamzík, STS OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 781,14 € 10.09.2019 Faktúra
3100001581/2019 Program MultiSport 09 2019, KGTSÚ Benefit Systems Slovakia s.r.o. 1 412,00 € 10.09.2019 Faktúra
3100001575/2019 Potraviny, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 7,72 € 10.09.2019 Faktúra
3100001576/2019 Potraviny, STS OS KUGLUF, s.r.o. 474,34 € 10.09.2019 Faktúra
3100001573/2019 Dodanie rýb, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 23,00 € 10.09.2019 Faktúra
3100001549/2019 Vonkajšia odbor. prehliadka TNS, STS IO Ladislav Stuparek 70,00 € 10.09.2019 Faktúra
3100001580/2019 Zabezpečenie pitného režimu, STS OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 381,70 € 09.09.2019 Faktúra
3100001568/2019 Letenky 08 2019, SFP OIP OPTP, SFP EŠIF ETN Slovakia, s.r.o. 887,68 € 09.09.2019 Faktúra
3100001569/2019 Letenky 08 2019, SŠS a VS ETN Slovakia, s.r.o. 507,54 € 09.09.2019 Faktúra
3100001570/2019 Letenky 08 2019, SVL ETN Slovakia, s.r.o. 367,02 € 09.09.2019 Faktúra
3100001571/2019 Letenky 08 019, SNM ETN Slovakia, s.r.o. 315,50 € 09.09.2019 Faktúra
3100001554/2019 Diagnostika poruchy na chlad. boxe, STS OPT REFRI Slovensko 574,56 € 09.09.2019 Faktúra
3100001558/2019 Akumulátor do MV 719 KU, STS OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 345,99 € 09.09.2019 Faktúra
3100001559/2019 Servisný zásah, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 299,66 € 09.09.2019 Faktúra
3100001545/2019 Horec Line 08 2019, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 09.09.2019 Faktúra
3100001563/2019 Ubytovanie NS OGN 08 2019, OGN ETN Slovakia, s.r.o. 313,74 € 09.09.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »