Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28904
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002095/2019 Sušička AEG Absolute Care ÚZ Kamzík,STS OHS ELEKTROSPED, a.s. 599,00 € 12.11.2019 Faktúra
3100002103/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 3 859,41 € 12.11.2019 Faktúra
3100002055/2019 Odber spravodajského servisu, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 12.11.2019 Faktúra
3100002106/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 7 297,21 € 12.11.2019 Faktúra
3100002092/2019 Montáž gastrozariadení, STS-OS Zoltán Kamenár - ZOMA 167,84 € 12.11.2019 Faktúra
3100002123/2019 Prenájom výdajníkov, STS-OS Dolphin Central Europe, s.r.o. 44,98 € 12.11.2019 Faktúra
3100002113/2019 Dod. alko, nealko nápojov, ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 6 249,98 € 12.11.2019 Faktúra
3100002053/2019 Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT ExNet, s.r.o. 300,00 € 12.11.2019 Faktúra
3100002152/2019 Nákup vysielacieho času 10 2019, OIP EXPRES MEDIA k.s. 18 907,86 € 12.11.2019 Faktúra
3100002156/2019 Poskytnutie mediálneho priest. 10 2019, OIP Zoznam, s.r.o. 41 666,68 € 12.11.2019 Faktúra
3100002124/2019 Zabez. pitného režimu, STS-OS Dolphin Central Europe, s.r.o. 351,87 € 12.11.2019 Faktúra
3100002114/2019 Doúčtovanie tovaru, k fa,19020, ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 15,70 € 12.11.2019 Faktúra
3100002052/2019 Mesačná kontrola EPS, 112019,STS-OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 12.11.2019 Faktúra
3100002096/2019 Potraviny, 102019, STS-OS KUGLUF, s.r.o. 1 067,37 € 12.11.2019 Faktúra
3100002056/2019 Odber spravodajského servisu, OIP SITA, a.s. 144,00 € 12.11.2019 Faktúra
1000002799 Sklenené fľaše s uzáverom s laserovým zapracovaním loga, OHS Hauerland, s. r. o. 430,20 € 11.11.2019 Objednávka
1000002800 Výrobník sódy a chladenej vody LINDR s príslušenstvom - 2 ks vrátane inštalácie a dopravy, OHS GASTRO GLASS TATRY, s. r. o. 2 875,20 € 11.11.2019 Objednávka
1000002801 Autokozmetika, STS-OA Group INDORS, s. r. o. 1 386,02 € 11.11.2019 Objednávka
3100002074/2019 Ubytovanie pre SPKKM za 10 2019, SPKKM ETN Slovakia, s.r.o. 592,64 € 11.11.2019 Faktúra
3100002077/2019 Letenky pre SNM za 10 2019, SNM ETN Slovakia, s.r.o. 607,02 € 11.11.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »