Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000788/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 59,22 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000789/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 61,81 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000773/2020 Nákup jedn.recyklovat.obalov strava,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 154,10 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000777/2020 Vodné,stočné,zrážky Štefánikova, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 124,25 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000776/2020 Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 127,46 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
2000001561 Bavlnené rúška so štátnym znakom bielej farby, 400 ks, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viera Korytková - Richelieu 30634105 1 276,80 € 20.05.2020 02.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003036 Apple Magic Keyboard for 11-inch iPad Pro (2nd generation) - Slovak, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WESTech, spol. s. r. o. 35796111 317,99 € 20.05.2020 02.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000771/2020 Dezinfekčný prostriedok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ST.NICOLAUS - trade, a. s. 35680261 1 200,00 € 20.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000772/2020 Oprava podhladov,oplotenia,skla, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SEKOP Žilina, s.r.o. 36409341 13 232,40 € 20.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000768/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 150,93 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000758/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000763/2020 Výmena nefunkčných snímačov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 394,80 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000756/2020 Údržba softvéru, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 1 504,80 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000757/2020 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000762/2020 Ročná prehliadka mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 26,78 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000765/2020 Odber spravod.servisu, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 144,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000764/2020 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000774/2020 Zisťovanie závady v ÚZ Bystrica, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 100,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000769/2020 Potraviny, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 10,73 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000770/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 480,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »