Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27973
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002563 Zabezpečenie umývania okien horolezeckou technikou v ÚZ Kamzík, Starý Smokovec a ÚZ Limbora, Štrbské Pleso, OHS TopWork, s. r. o. 2 988,00 € 15.07.2019 Objednávka
1000002564 Zabezpečenie inzercie v denníku Hospodárske noviny "Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti" SPKKM MAFRA Slovakia, a.s. 902,40 € 15.07.2019 Objednávka
1000002566 Kosenie-mulčovanie časti parku ÚZ Kaštieľ Rusovce - rozloha 52592 m2, STS-IO Love For Green s. r. o. 4 970,00 € 15.07.2019 Objednávka
3100001202/2019 Výmena elektrom. ventilu,serv.prác.,STS OPT REFRI Slovensko, s. r. o. 1 167,60 € 15.07.2019 Faktúra
3100001210/2019 Vyrezanie otvorov na mob. klimatizáciu, OHS Peter Ložan - SKLENÁRSTVO 456,00 € 15.07.2019 Faktúra
3100001204/2019 Mesačné mazanie vyhr. tech. zar. výť., STS OPT LUKO- SK, s.r.o. 651,60 € 15.07.2019 Faktúra
3100001199/2019 Prenájom nehnut. Radlinského 6 2019, STS OPT REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 15.07.2019 Faktúra
3100001200/2019 Pravidelný servis za služby 06 2019, OIES AutoCont SK s.r.o. 1 260,00 € 15.07.2019 Faktúra
3100001223/2019 Tlač pozvánok predsedu vlády SR, OP Belica s. r. o. 734,40 € 15.07.2019 Faktúra
3100001209/2019 Oprava chlad. vozíka na nápoje, ÚZ HB Peter Šarmír 128,00 € 15.07.2019 Faktúra
3100001201/2019 Nákup mob. telef. č.FA 1933801697, OIES ORANGE Slovensko 9,00 € 15.07.2019 Faktúra
3100001203/2019 Provízie, poplatky, 062019, OFR VÚB, a.s. 196,06 € 15.07.2019 Faktúra
3100001183/2019 Koloniálny tovar 06 2019, ÚZ Agra MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 110,12 € 12.07.2019 Faktúra
3100001193/2019 Zabez.občerstvenia počas RVSR, STS-OS SOŠ obchodu a služieb 2 188,75 € 12.07.2019 Faktúra
1000002556 Nasadenie služby "Centrálne úradné doručovanie - Slovensko.sk", OIES DATALAN, a. s. 9 432,00 € 11.07.2019 Objednávka
1000002557 Nákup a dodanie kovových archivačných regálov a kovových archivačných skríň do archívnych priestorov ÚV SR, STS OPT KOVOTYP, s. r. o. 19 125,60 € 11.07.2019 Objednávka
3100001179/2019 Ovocie, zelenina, bylinky 06 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 4 145,57 € 11.07.2019 Faktúra
3100001177/2019 Servis TKR Agra 07-092019, STS-OPT SWAN Mobile, a. s. 177,00 € 11.07.2019 Faktúra
3100001178/2019 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik ForMe s. r. o. 192,46 € 11.07.2019 Faktúra
3100001180/2019 Ryby 06 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 1 213,20 € 11.07.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »