Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000003054 Dodanie palubného občerstvenia a tlače na obdobie 06/2020 -12/2020, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 151866 5 000,00 € 02.06.2020 09.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000829/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 215,05 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000830/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 448,92 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000833/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 607,57 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000824/2020 Preprava osôb BA, Opojnice,OCKÚ OLAF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. 47604689 540,00 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000831/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 509,88 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000832/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 118,57 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000827/2020 Mandátny certifikát QESi 2 roky, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 70,80 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
1000003051 Zabezpečenie moderovania v termíne 2.6.2020 počas "Protokolárneho podujatia predsedu vlády SR Igora Matoviča", OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Divadlo Rivalda 42297125 150,00 € 01.06.2020 09.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003052 Vystúpenie hudobnej skupiny Michal Noga Band v termíne 2.6.2020 počas "Protokolárneho podujatia predsedu vlády SR Igora Matoviča", OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bc. Jakub Líška slobodnépovolanie 700,00 € 01.06.2020 09.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003053 Vystúpenie folklórnej skupiny Póšfa v termíne 2.6.2020 počas "Protokolárneho podujatia predsedu vlády SR Igora Matoviča", OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Póšfa, združenie 42403553 1 100,00 € 01.06.2020 09.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000818/2020 Kontr.tesnosti chlad.zariad.York, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFRI Slovensko 45659451 1 104,60 € 01.06.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000812/2020 Oprava cestnej komunik. ÚV SR, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Žember STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER 20,84107Bratislava-DevínskaNováVes 4 025,47 € 29.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000813/2020 Výpožička výtvarných diel, 1Q 2020, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 1 244,75 € 29.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000814/2020 Výpožička výtvarných diel, 2.Q, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 1 244,75 € 29.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000817/2020 Poskytnutie por.služieb 04 2020,SFPOAK EŠIF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 37 297,04 € 29.05.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000804/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 156,02 € 28.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000803/2020 Nákup tonerov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 2 158,13 € 28.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000802/2020 Ročná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 434,11 € 28.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000805/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 079,84 € 28.05.2020 22.06.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »