Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27973
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001261/2019 Dodanie reštaur. a kuchyn. zariadení, ÚZ Bôrik Ing. Martin Kováč 24 799,00 € 24.07.2019 Faktúra
3100001258/2019 Zabezp. umývania okien ÚZ KA,ÚZ Limb., OHS TopWork, s. r. o. 2 988,00 € 24.07.2019 Faktúra
1000002581 Oprava bazénovej techniky v ÚZ Kamzík, Starý Smokovec, OHS ALBA bazénová technika, s. r. o. 9 811,20 € 23.07.2019 Objednávka
3100001251/2019 Dodanie a montáž el. závory do gar., OHS PEMAT Slovakia, s. r. o. 1 152,72 € 22.07.2019 Faktúra
3100001252/2019 Servis a výmena náhrad.dielov, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 536,40 € 22.07.2019 Faktúra
3100001249/2019 Poskytovanie služieb za 07 2019, OIES DATALAN 1 138,07 € 22.07.2019 Faktúra
3100001250/2019 Stravné poukážky, OFR Ticket Servise, s.r.o. 22 554,00 € 22.07.2019 Faktúra
1000002577 Oprava plynového kotla, OHS PLYNOSERVIS E.Bednarčík 473,23 € 19.07.2019 Objednávka
1000002578 Spracovania návrhu obnovy sochárskej výzdoby oplotenia Letného arcibiskupského paláca, STS-OI Revaro, s. r. o. 2 674,80 € 19.07.2019 Objednávka
1000002579 Výmena sprchového kúta v ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik DINI, s.r.o. 597,00 € 19.07.2019 Objednávka
3100001244/2019 Prevent. prehliadka str. tech. pre Ap3, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 185,62 € 19.07.2019 Faktúra
3100001245/2019 Kazetové filtre pre zar. vzduchotech., ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 388,80 € 19.07.2019 Faktúra
3100001246/2019 Koloniálny tovar 06 2019, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 233,53 € 19.07.2019 Faktúra
3100001254/2019 Nákup elektrospotrebičov, STS OPT KASON, s.r.o. 2 534,90 € 19.07.2019 Faktúra
3100001237/2019 Dodanie a mont. protipož. dverí, ÚZ HB PRIMA INVEST, s.r.o. 4 918,00 € 18.07.2019 Faktúra
3100001248/2019 Nákup mob. telef. č.FA 1933878269, OIES ORANGE Slovensko 9,00 € 18.07.2019 Faktúra
1000002573 Monitoring printových a elektronických médií v mesiaci august 2019, TIO Slovakia Online, s. r. o. 7 215,60 € 17.07.2019 Objednávka
1000002574 Monitoring printových a elektronických médií v mesiaci september 2019, TIO Slovakia Online, s. r. o. 7 215,60 € 17.07.2019 Objednávka
1000002576 Vyčistenie a umytie okien a sklenených výplní v ťažko dostupných miestach, sklenenej markízy nad vchodom hotela, vyčistenie lustra pomocou horolezeckej techniky, ÚZ Bôrik SLOVASTAV, s. r. o. 5 286,36 € 17.07.2019 Objednávka
3100001232/2019 Podpora inter. aplikácie, ÚZHB 062019 SoftSolutions, s.r.o. 238,80 € 17.07.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »