Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28904
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002191/2019 Tlač programu na Sláv. koncert, OP Belica s. r. o. 468,00 € 19.11.2019 Faktúra
3100002185/2019 Podpora inetr. aplikácie, OIES SoftSolutions, s.r.o. 238,80 € 19.11.2019 Faktúra
1000002814 Dvojkrídlová kovová brána vrátane dopravy a montáže, STS-OA ROB-KOV, s. r. o. 4 890,48 € 18.11.2019 Objednávka
1000002815 Oprava záhradných strojov - kosačky a hrabacieho stroja, STS-OPT Anglický trávnik, s. r. o. 911,88 € 18.11.2019 Objednávka
1000002816 Servis komunálneho stroja Nilfisk, STS-OPT INGOCLEAR, s.r.o. 591,28 € 18.11.2019 Objednávka
1000002817 Technické zabezpečenie podujatia PV SR v termíne 19.11.2019, OP CONTEST, s. r. o. 613,80 € 18.11.2019 Objednávka
3100002130/2019 Kontrola EPS, ÚZHB PALMYRA, spol. s r.o. 90,00 € 18.11.2019 Faktúra
3100002131/2019 Komplexná správa soc. sietí, OIP dotcom.sk s. r. o. 360,00 € 18.11.2019 Faktúra
3100002128/2019 Systémová podpora, OIES STENGL, a.s. 1 504,80 € 18.11.2019 Faktúra
3100002144/2019 Provízie, poplatky, OFR VÚB, a.s. 184,05 € 18.11.2019 Faktúra
3100002177/2019 Nákup vysielacieho času 10 2019, OIP MAFRA Slovakia, a.s. 27 030,00 € 18.11.2019 Faktúra
3100002179/2019 Nákup vysielacieho času 10 2019, OIP banner TV, s.r.o. 35 881,13 € 18.11.2019 Faktúra
1000002811 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR, v termíne 20.11.2019 v Slavošovciach, STS-OS SOŠ obchodu a služieb 1 136,00 € 15.11.2019 Objednávka
1000002812 Zabezpečenie občerstvenia a obeda počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 21.11.2019 v Slovenských Ďarmotách, STS-OS Spojená škola 3 311,82 € 15.11.2019 Objednávka
2000001399 Tlač programu na slávnostný koncert pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie, OP Belica, s. r. o. 468,00 € 15.11.2019 Objednávka
3100002107/2019 Poskytovanie služieb práč. 10 2019, ÚZ Limb RENOVA, s.r.o. 160,32 € 15.11.2019 Faktúra
3100002129/2019 Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB Gabriela Spišáková-Majster Papier 9 936,04 € 15.11.2019 Faktúra
3100002134/2019 Dod. koloniálneho tovaru, ÚZHB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 263,56 € 15.11.2019 Faktúra
3100002137/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Jozef Zemčák 103,34 € 15.11.2019 Faktúra
3100002138/2019 Dod. koloniálneho tovaru, ÚZKE MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 57,50 € 15.11.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »