Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28373
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001633/2019 Pranie a žehlenie bielizne 08 2019, ÚZ KE FLÓRA + s.r.o. 140,65 € 23.09.2019 Faktúra
3100001634/2019 Mäsové výrobky 09 2019, ÚZ KE METRO Cash & Carry SR s. r. o. 38,84 € 23.09.2019 Faktúra
3100001635/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 242,41 € 23.09.2019 Faktúra
3100001636/2019 Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 147,06 € 23.09.2019 Faktúra
3100001637/2019 Dezinsek. zásah. na likv. bod. hmyzu, STS OPT DLC s. r. o. 273,36 € 23.09.2019 Faktúra
3100001647 Nájom výdajníkov vody, STS OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 44,81 € 23.09.2019 Faktúra
3100001632 Poskyt. služieb práčovní 09 2019, ÚZ BB CITONOVA, s.r.o. 50,04 € 23.09.2019 Faktúra
3100001641 Nákup mobil. telef. FA č. 1934819281, OIES ORANGE Slovensko 1 142,10 € 23.09.2019 Faktúra
1000002679 Zabezpečenie občerstvenia a obeda počas výjazdového rokovania vlády SR dňa 22.09.2019 v Brezov pod Bradlom, STS OSS Mesto Brezová pod Bradlom 2 897,00 € 20.09.2019 Objednávka
3100001639 Dod.zemný plyn, 082019, ÚZKA Stredoslovenská energetika, a.s. 2 175,49 € 20.09.2019 Faktúra
3100001640 Dod. zemný plyn, 082019, ÚZHB Stredoslovenská energetika, a.s. 2 560,73 € 20.09.2019 Faktúra
3100001669 Dodanie pečiva a dezertov 09 2019, ÚZ HB Bidfood Slovakia s.r.o. 680,38 € 20.09.2019 Faktúra
1000002674 Jedálenský nábytok do priestorov ÚZ Ždiar vrátane dodania, STS OPT DREVONA INTERORS s.r.o. 6 742,20 € 19.09.2019 Objednávka
1000002675 Audio Press Box APB-224 C pre potreby ozvučenia akcií, tlačových konferencií, STS OPT MEDIATECH Central Europe 3 564,00 € 19.09.2019 Objednávka
1000002676 Motorový olej Castrol Edge Professional LLIII 5W-30 1L - 100 ks, STS-OA 4 CARS s.r.o. 863,00 € 19.09.2019 Objednávka
1000002677 Oprava práčky Miele PW6137 v práčovni ÚZ Bôrik MIELE s.r.o. 248,40 € 19.09.2019 Objednávka
1000002678 Bazénová chémia, ÚZ Agra MARINER, s.r.o. 685,20 € 19.09.2019 Objednávka
3100001629 Výmena kobercov vo vlád. zasadačke, STS IO ProInterier s. r. o. 17 784,00 € 19.09.2019 Faktúra
3100001614 Nákup a dod.a potlač reklam. systémov, OIP MADNESS ADVERTISING k.s. 5 167,32 € 19.09.2019 Faktúra
3100001610/2019 Prevent. prehl. zariadenia MaR, ÚZ Bôrik MaR servis, s. r. o. 311,50 € 18.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »