Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27973
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001278/2019 Mäsové výrobky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 20,22 € 31.07.2019 Faktúra
1000002588 Akumulátorová uhlová vŕtačka BOSCH - GWB 10,8V-Li, STS-OA Peterson Technik, s. r. o. 147,95 € 30.07.2019 Objednávka
1000002589 Zabezpečenie maliarskych prác, STS-OPT GALLAX, s. r. o. 3 234,00 € 30.07.2019 Objednávka
1000002590 Úmývačka riadu, OHS DOMOSS TECHNIKA a.s. 357,91 € 30.07.2019 Objednávka
2000001322 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 2 000,00 € 30.07.2019 Objednávka
3100001276/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 79,07 € 30.07.2019 Faktúra
3100001277/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 33,00 € 30.07.2019 Faktúra
3100001273/2019 Dod. elektroinštal. mater. svet.zd., STS OPT LIGHT Spectrum 47 886,43 € 30.07.2019 Faktúra
3100001272/2019 Oprava snímača priestoru A99RY1C, STS OPT JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 192,00 € 30.07.2019 Faktúra
3100001274/2019 Poskyt. serv. služieb alikv. č. 2 prac.dni, OIES STENGL, a.s. 150,48 € 30.07.2019 Faktúra
3100001269/2019 Potraviny, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 89,82 € 29.07.2019 Faktúra
3100001270/2019 Chladnička jednodver. WHIRLPOOL, STS OPT KASON, s.r.o. 477,60 € 29.07.2019 Faktúra
3100001271/2019 Chladnička jednodver. WHIRLPOOL, STS OPT KASON, s.r.o. 238,80 € 29.07.2019 Faktúra
3100001265/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 202,87 € 26.07.2019 Faktúra
3100001266/2019 Mobilné klimatizácie Sinclair, STS OHS SINCLAIR Slovakia, s. r. o. 9 600,00 € 26.07.2019 Faktúra
1000002585 Účasť na odbornom seminári v termíne 26.7.2019 "Okrúhly stôl - interaktívne stretnutie s kontrolórom pre zamestnancov ŠS a samosprávy" - 2 osoby, OÚ Nakladatelství FORUM, s. r. o., organizačná zložka 214,20 € 25.07.2019 Objednávka
3100001263/2019 Zabezp. opravy výťahu ÚZ Bôrik, STS OPT LUKO- SK, s.r.o. 3 102,00 € 25.07.2019 Faktúra
3100001262/2019 Odborná prehliadka zariadenia EPS, STS OPT PALMYRA, spol. s r.o. 378,00 € 25.07.2019 Faktúra
3100001257/2019 Nebonus. pois. kasko súbor FNZ BL327KO, STS OA KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 547,61 € 24.07.2019 Faktúra
3100001259/2019 Inzeráty v denníku Hospod. noviny, SPKKM MAFRA Slovakia, a.s. 902,40 € 24.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »