Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002477/2022 Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 84,10 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1000004626 Kuchynský inventár, ÚZ Ždiar Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KINEKUS, s.r.o. 51967472 649,84 € 15.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004628 Oprava chladiaceho boxu na zeleninu, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 108,80 € 15.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004629 Fotoaparát SONY ZV-E10, OSVP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Elektrosped 35765038 779,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004630 GPS monitorovací systém služobných motorových vozidiel ÚV SR na obdobie od 1.1.2023-31.12.2023, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 4 118,40 € 15.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004631 Výkon inžinierskych činností, SE-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s. r. o. 48008931 6 000,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004632 Dodanie palubného občerstvenia na obdobie 12/2022, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 151866 2 500,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000002018 EKOLOGICKÝ posypový materiál, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FEAST s. r. o. 44197781 576,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002449/2022 Výroba a montáž flexib.gravír.tabúľ,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DP Design, s.r. o. 35827742 7 916,64 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002438/2022 Vyhot.techn.posudku na el.zar.,STS OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Póňa 32091494 264,00 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002451/2022 Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 3 846,30 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002450/2022 Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 107,80 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002452/2022 Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 546,50 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002453/2022 Preprava osôb BA ÚZ Papiernička BA, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Lines Express, a.s. 44667345 460,00 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002454/2022 Palubné obč. BA Tirana BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 671,52 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1000004625 Zabezpečenie profesionálnych pyrotechnických služieb pri príležitosti 30.výročia vzniku SR, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PYRA, spol. s.r.o. 31396623 30 000,00 € 14.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002418/2022 Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 67,00 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002419/2022 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 285,43 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002460/2022 Nájomné Park One za január 2023,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 167 775,39 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002400/2022 Nájom 5 kancel.,park.miesta 11 2022, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 626,06 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »