Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28904
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002193/2019 Oprava, vým. dažď. žľabov Limb., Štr.Pleso, OHS TopWork, s. r. o. 1 248,00 € 25.11.2019 Faktúra
3100002199/2019 Zimné pneumatiky na MV BL767GP, STS OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 538,24 € 25.11.2019 Faktúra
1000002821 CO2 flaše s náplňami, OHS GASTRO GLASS TATRY, s. r. o. 172,40 € 22.11.2019 Objednávka
1000002822 Zabezpečenie zimnej údržby v areáli ÚZ Bystrica, Banská Bystrica v sezóne 2019/2020, OHS PRIMA INVEST, s. r. o. 840,00 € 22.11.2019 Objednávka
3100002182/2019 Záložný zdroj APC Back UPS BX1400, ÚZ HB ALZA.sk s. r. o. 145,08 € 22.11.2019 Faktúra
3100002183/2019 Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ KE FLÓRA + s.r.o. 171,32 € 22.11.2019 Faktúra
3100002222/2019 Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB Bidfood Slovakia s.r.o. 531,35 € 22.11.2019 Faktúra
3100002195/2019 Oprava mot. voz., STS OA KMK servis, s.r.o. 684,00 € 22.11.2019 Faktúra
3100002197/2019 Zabez. občerstvenia počas RV SR, OS SOŠ obchodu a služieb 1 136,00 € 22.11.2019 Faktúra
3100002196/2019 Oprava ventilátora chladiac. boxu, STS OS Peter Šarmír 109,00 € 22.11.2019 Faktúra
3100002192/2019 Ušitie jednotn. pracov. obleč. na mieru, ÚZ HB UNIONTEX TRADE 14 868,42 € 21.11.2019 Faktúra
3100002180/2019 Nákup vysielacieho času 10 2019, OIP Ringier Axel Springer SK, a.s. 9 999,60 € 21.11.2019 Faktúra
3100002181/2019 Nákup vysielacieho času 10 2019, OIP Slovenská produkčná, a.s. 180 000,00 € 21.11.2019 Faktúra
3100002186/2019 Dod. nábytku, rok. stol.do vl. zasad., STS IO SPACEPLAN Factory s.r.o. 83 724,00 € 21.11.2019 Faktúra
3100002198/2019 Seminár pre budúce partnerstvá, ONG EHP Riksantikvaren 8 673,07 € 20.11.2019 Faktúra
3100002190/2019 Oprava strešnej krytiny, STS OPT STAV-LM s.r.o. 2 584,80 € 20.11.2019 Faktúra
3100002220/2019 Seminár pre budúce partnerstvá, ONG Riksantikvaren 8 673,07 € 20.11.2019 Faktúra
3100002150/2019 Laboratórny rozbor vody, STS-IO Regionálny úrad ver. zdravotníctva 112,81 € 19.11.2019 Faktúra
3100002184/2019 Prev.prehliadka zar. MaR, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 185,62 € 19.11.2019 Faktúra
3100002189/2019 Servis a výmena náhradných dielov, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 224,40 € 19.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »