Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27973
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001313/2019 Preddavková platba zemný plyn, ÚZŽdiar Stredoslovenská energetika, a.s. 720,00 € 05.08.2019 Faktúra
3100001320/2019 Uprat. a čist. služ. júl 2019 Prešov, STS OPT GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 05.08.2019 Faktúra
3100001322/2019 Prenájom rohoží za 07 2019, STS OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 187,81 € 05.08.2019 Faktúra
3100001324/2019 Komunik. infraštruktúra, ÚZKE UPC DTH S.á r.l. 11,41 € 05.08.2019 Faktúra
3100001354/2019 Stavebné práce, rekonšt. ÚZ Ždiar, STS IO IBV s. r. o. 577 303,14 € 05.08.2019 Faktúra
2000001323 Cukrárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, ÚZ Bôrik Danela, s. r. o. 1 999,22 € 02.08.2019 Objednávka
3100001307/2019 Výroba a montáž zrkadiel do posil., STS OHS Bc. Karol Sekucia 714,00 € 02.08.2019 Faktúra
3100001294/2019 Ovocie, zelenina, bylinky 07 2019, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2 284,17 € 02.08.2019 Faktúra
3100001295/2019 Koloniálny tovar, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 1 182,48 € 02.08.2019 Faktúra
3100001296/2019 Potraviny, STS OS KUGLUF, s.r.o. 576,67 € 02.08.2019 Faktúra
3100001311/2019 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Ždiar, STS OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 282,37 € 02.08.2019 Faktúra
3100001312/2019 Škoda na majetku počas sumitu V4, Japon.,OP Kancelária NR SR 948,00 € 02.08.2019 Faktúra
3100001315/2019 Kontrola podperných konštrukcií, ÚZ Rusovce Ise s.r.o. 399,60 € 02.08.2019 Faktúra
3100001316/2019 Mäsové výrobky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 1 652,56 € 02.08.2019 Faktúra
1000002591 Renovácia stoličiek, kresiel a vstupných dverí spojená s čalúnickými a stolárskymi prácami, STS-OPT Peter Javorčík 22 584,00 € 31.07.2019 Objednávka
3100001275/2019 Preved. opravy plyn kotla ÚZ Kamzík,STS OHS PLYNOSERVIS E. Bednarčík 473,23 € 31.07.2019 Faktúra
3100001279/2019 Ovocie,zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 15,85 € 31.07.2019 Faktúra
3100001280/2019 Ovocie,zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 36,13 € 31.07.2019 Faktúra
3100001281/2019 Mäsové výrobky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 15,78 € 31.07.2019 Faktúra
3100001282/2019 Dod. a montáž el. závory ÚZ Limbora, STS OHS PEMAT Slovakia, s. r. o. 1 204,32 € 31.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »