Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28373
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001607/2019 Pekárenské výrobky 08 2019, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 97,81 € 26.09.2019 Faktúra
3100001650/2019 Zabez.občerstvenia počas RV SR, STS-OS Súkromná stredná škola 1 308,00 € 25.09.2019 Faktúra
3100001651/2019 Zabez. občerstvenia počas RV SR, STS-OS Hotelová akadémia 3 921,80 € 25.09.2019 Faktúra
3100001649/2019 Rekonštrukia elektroinštal. ÚV SR, STS OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 11 968,64 € 25.09.2019 Faktúra
3100001654 Kontrola EPS, 092019, ÚZHB PALMYRA, spol. s r.o. 90,00 € 25.09.2019 Faktúra
3100001657 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 5,46 € 25.09.2019 Faktúra
3100001658 Čistiace potreby, STS OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 2 346,46 € 25.09.2019 Faktúra
1000002683 Prenájom priestorov na Informačný serminár a semináre pre budúce partnerská v termíne 26.9.2019 na fakulte VS UPJŠ v Košiciach, OGN-OddSČ Univerzita P. J. Šafárika 637,08 € 24.09.2019 Objednávka
1000002684 Zabezpečenie občerstvenia a pohostenie na Informačný serminár a semináre pre budúce partnerská v termíne 26.9.2019 na fakulte VS UPJŠ v Košiciach, OGN-OddSČ Univerzita P. J. Šafárika 898,93 € 24.09.2019 Objednávka
1000002686 Oprava mraziaceho boxu č. 52 v ÚZ hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Peter Šarmír 207,00 € 24.09.2019 Objednávka
3100001644/2019 Vodné,stočné, STS-OPT BVS a.s. 189,94 € 24.09.2019 Faktúra
3100001652/2019 Servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 117,60 € 24.09.2019 Faktúra
3100001653/2019 Oprava konvektomatu ALBA, STS-OS Zoltán Kamenár - ZOMA 317,97 € 24.09.2019 Faktúra
3100001643 Mesačná kontrola EPS, 092019, STS-OPT DIAFAN, s.r.o. 114,00 € 24.09.2019 Faktúra
3100001646 Mesač.kontrola EPS 09 2019, STS OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 24.09.2019 Faktúra
3100001642 Mesačná kontrola EPS, 092019, STS-OPT DIAFAN, s.r.o. 82,80 € 24.09.2019 Faktúra
1000002681 Sedacie súpravy AUSTIN a Big Apple, OHS SOFA PARTNERS, s. r. o. 8 045,00 € 23.09.2019 Objednávka
3100001631/2019 Poskyt. služieb práčovní 08 2019, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 72,96 € 23.09.2019 Faktúra
3100001638/2019 Dod. nástr. na komp. spr. vl. sietí 08 2019, OIP dotcom.sk s. r. o. 360,00 € 23.09.2019 Faktúra
3100001648/2019 Podpora internet. aplik. ÚZ HB 08 2019, OIES SoftSolutions, s.r.o. 238,80 € 23.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »