Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000968/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 74,59 € 02.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000969/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 838,63 € 02.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000970/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 211,75 € 02.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000971/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 191,70 € 02.07.2020 29.07.2020 Faktúra
2000001594 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4 990,00 € 01.07.2020 08.07.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100000965/2020 Upratovacie služby 06 2020, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. A,82102Bratislava 13 696,00 € 01.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000962/2020 Poskytnutie služ. Memphis 06 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN A,82104Bratislava 2 040,00 € 01.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000967/2020 Servisný zásah,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 917,57 € 01.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000966/2020 Mandátny certifikát QESi na 2roky Pack,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 136,80 € 01.07.2020 29.07.2020 Faktúra
1000003080 Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac júl 2020 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s. r. o. 35708654 600,00 € 30.06.2020 08.07.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003081 Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať s platnosťou 1 rok, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 29,90 € 30.06.2020 08.07.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003082 Registrácia domén fondpomoci.sk, fondvzajomnejpomoci.sk, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ACTIVE 24, s. r. o. 25115804 13,92 € 30.06.2020 08.07.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003083 Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 2.júla 2020 "Nové pojmy verejného obstarávania + zelený a sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní" 1. účastník Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Creatio eu, s. r. o. 50242032 48,00 € 30.06.2020 08.07.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000960/2020 Zneškodnenie odpadu NS 1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 198,66 € 30.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000959/2020 Periodické a servisné práce, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 515,21 € 30.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000958/2020 Pranie prádla, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 70,18 € 29.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000954/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 24,32 € 29.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000955/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 95,32 € 29.06.2020 29.07.2020 Faktúra
1000003079 Oprava a údržba 11 ks kávovarov Saeco, Delonghi, Jura a Krups, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Coffe CLINIC, s. r. o. 48188000 977,30 € 26.06.2020 08.07.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100000952/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 98,25 € 26.06.2020 09.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »