Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002519/2022 Konferenčné predmety na Summit, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LAMITEC, s.r.o. 35710691 3 831,36 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002513/2022 Pekárske a cukrár.výrobky ÚZ Bystrica,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredná odborná škola 45017000 22,86 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002516/2022 Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 355,42 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002535/2022 Poskyt.právnych služieb 09 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 13 338,00 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002506/2022 Oprava MV BT843DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 25,20 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002511/2022 Prepisy audionahrávok za 11 2022, OVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Daniel Glasa - MEDIA TEAM PRO 46353682 244,40 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002512/2022 Sezónne odb.prehl.klimaz.jednotiek,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 46153969 7 402,80 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002532/2022 Právnik 2022 až 2023 ročné predpl.,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o. 31356958 488,60 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002495/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,48 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002500/2022 Zabezp.prevádzky a údržby doch.syst.,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ID - KARTA s. r. o. 25356259 308,80 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002488/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 242,08 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002493/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 58,84 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002494/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5,37 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002496/2022 Oprava umývacieho stroja ZANUSSI, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 1 963,46 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002520/2022 Prekladateľský softvér, skupin.školenie,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Z STUDIO, s. r. o. 63490765 3 136,00 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002478/2022 Trend Digital, Trend, Plus 7 dní 2023,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 418,90 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002489/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7 119,27 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002490/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 344,81 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002491/2022 Nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 130,35 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002497/2022 Tanier ISABELLE COUP,Tanier PRAHA,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SVING GASTRO, spol. s. r. o. 31323375 1 436,89 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »