Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28904
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002252/2019 Servis a výmena náhr. dielov, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 1 473,60 € 03.12.2019 Faktúra
3100002233/2019 Oprava chladiaceho boxu, STS OS Peter Šarmír 179,00 € 03.12.2019 Faktúra
1000002841 Oprava elektrickej rúry v kuchyni ÚZ Agra vrátane dopravy, STS OHS RM Gastro - JAZ s.r.o. 409,80 € 02.12.2019 Objednávka
1000002842 Oprava saunovej piecky v ÚZ Agra vrátane dopravy, STS OHS FINSKKA s.r.o. 523,20 € 02.12.2019 Objednávka
1000002843 Oprava kanalizácie na Námestí slobody 1 a 29, Bratislava, STS OPT DINI, s.r.o. 3 300,00 € 02.12.2019 Objednávka
1000002844 Oprava a likvidácia vyradených prenosných hasiacich prístrojov, STS OPT JKBOZ s.r.o. 1 562,34 € 02.12.2019 Objednávka
1000002847 Komplexné zabezpečene školenia v termíne 20.1.-21.1.2020 pre 50 osôb (ubytovanie, stravovanie, občerstvenie, prenájom priestorov a techniky), SK Kancelária NR SR 4 071,50 € 02.12.2019 Objednávka
3100002232/2019 Fľaša 500ml 30ks,fľaša 350ml 30ks, OHS Hauerland, s.r.o. 430,20 € 02.12.2019 Faktúra
3100002223/2019 Zabez. občerstvenia počas RV SR, STS-OS Spojená škola 3 311,82 € 02.12.2019 Faktúra
3100002224/2019 Pracovné odevy, prac.obuv, ÚZHB Ľubica, s. r. o. 11 524,25 € 02.12.2019 Faktúra
3100002225/2019 Vodné,stočné, STS-OPT BVS a.s. 185,47 € 02.12.2019 Faktúra
3100002241/2019 Odborné prehliadky výťahov, STS OPT LUKO- SK, s.r.o. 5 360,40 € 29.11.2019 Faktúra
3100002242/2019 Úprava interiéru Arcibiskup. palác, STS OPT GALLAX, s. r. o. 134 263,68 € 29.11.2019 Faktúra
3100002217/2019 Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT Global Facility, s.r.o 216,00 € 29.11.2019 Faktúra
3100002221/2019 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 382,67 € 29.11.2019 Faktúra
3100002218/2019 Cukrovinky Orion, KGTSÚ METRO Cash & Carry SR s. r. o. 4 118,72 € 29.11.2019 Faktúra
1000002837 Praktické školenie vodičov z povolania a vodičov referentský vozidiel na tréningových dráhach (škola šmyku) počet účastníkov: 18, STS-OA SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. 8 659,20 € 28.11.2019 Objednávka
1000002839 Monitoring printových a elektronických médií v mesiaci december 2019, TIO Slovakia Online, s. r. o. 7 215,60 € 28.11.2019 Objednávka
2000001424 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS OSS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 2 000,00 € 28.11.2019 Objednávka
3100002271/2019 Stravné poukážky, SE OFR Ticket Servise, s.r.o. 22 554,00 € 28.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »