Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27973
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002602 Elektroinštalačné práce vrátane dodávky tovaru a inštalačného materiálu, STS-IO ELTIME in, s. r. o. 5 849,40 € 06.08.2019 Objednávka
1000002603 Zabezpečenie odstránenia havarijného stavu stropu v priestoroch vládnej zasadačky, STS-IO GEMM spol. s r. o. 11 105,52 € 06.08.2019 Objednávka
3100001327/2019 Školenie vodičov, STS-OA SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. 7 872,00 € 06.08.2019 Faktúra
3100001325/2019 Ročné predplat. zahranič. tlače, KPV OddSPVV INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 240,00 € 06.08.2019 Faktúra
1000002593 Oprava kávovaru San Maríno, STS-OPT CORTEC, Obchodné a gastronomické zariadenia s. r. o. 444,00 € 05.08.2019 Objednávka
1000002596 Komplexné zabezpečenie školenia v termíne 9.-11.10.2019 (ubytovanie strava, prenájom konferenčnej sály a technické vybavenie školenia) pre 18 osôb, OCKÚ OLAF I&P Slovakia, a. s. 5 186,00 € 05.08.2019 Objednávka
3100001289/2019 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 120,99 € 05.08.2019 Faktúra
3100001314/2019 Preddavková platba zemný plyn, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 860,00 € 05.08.2019 Faktúra
3100001290/2019 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 328,53 € 05.08.2019 Faktúra
3100001298/2019 Prenájom pries. Dunajská 08 2019, STS OHS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 05.08.2019 Faktúra
3100001299/2019 Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT BVS a.s. 118,13 € 05.08.2019 Faktúra
3100001287/2019 Odber tepla preddavková platba, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 5 260,00 € 05.08.2019 Faktúra
3100001300/2019 Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT BVS a.s. 749,39 € 05.08.2019 Faktúra
3100001301/2019 Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT BVS a.s. 135,97 € 05.08.2019 Faktúra
3100001302/2019 Vodné, stočné, zrážky Nám. slobody 29, STS OPT BVS a.s. 45,61 € 05.08.2019 Faktúra
3100001303/2019 Preddavková platba elek. energia,OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 489,00 € 05.08.2019 Faktúra
3100001304/2019 Vodné, stočné, zrážky NS Poliev, STS OPT BVS a.s. 3 000,86 € 05.08.2019 Faktúra
3100001305/2019 Preddav. platba elek. energia, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 793,00 € 05.08.2019 Faktúra
3100001306/2019 Preddav. platba elek. energia, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 4 631,00 € 05.08.2019 Faktúra
3100001297/2019 Kontrola EPZ Securiton v ÚZ HB, STS OPT NECTEL, spol.s r.o. 98,23 € 05.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »