3100002519/2022 |
Konferenčné predmety na Summit, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
35710691 |
|
3 831,36 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002513/2022 |
Pekárske a cukrár.výrobky ÚZ Bystrica,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
22,86 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002516/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
355,42 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002535/2022 |
Poskyt.právnych služieb 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
13 338,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002506/2022 |
Oprava MV BT843DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
25,20 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002511/2022 |
Prepisy audionahrávok za 11 2022, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Daniel Glasa - MEDIA TEAM PRO |
46353682 |
|
244,40 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002512/2022 |
Sezónne odb.prehl.klimaz.jednotiek,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
46153969 |
|
7 402,80 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002532/2022 |
Právnik 2022 až 2023 ročné predpl.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o. |
31356958 |
|
488,60 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002495/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,48 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002500/2022 |
Zabezp.prevádzky a údržby doch.syst.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ID - KARTA s. r. o. |
25356259 |
|
308,80 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002488/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 242,08 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002493/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,84 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002494/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,37 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002496/2022 |
Oprava umývacieho stroja ZANUSSI, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
1 963,46 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002520/2022 |
Prekladateľský softvér, skupin.školenie,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z STUDIO, s. r. o. |
63490765 |
|
3 136,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002478/2022 |
Trend Digital, Trend, Plus 7 dní 2023,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
418,90 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002489/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 119,27 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002490/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 344,81 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002491/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 130,35 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002497/2022 |
Tanier ISABELLE COUP,Tanier PRAHA,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SVING GASTRO, spol. s. r. o. |
31323375 |
|
1 436,89 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |