1000004591 |
Inštalácia vianočného osvetlenia v exteriéri ÚV SR, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
YUNEX, s.r.o. |
53684141 |
|
589,72 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004592 |
Ročné predplatné na rok 2023 - Digital premium, Stratégia, Téma, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
2 180,88 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Mgr. Peter Hajnala PhD. |
MBA generálny riaditeľ KPPVL |
Objednávka |
1000004593 |
Reklamné krabice s náplňou a logom plánu obnovy, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s. r. o. |
35810122 |
|
847,36 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004594 |
Zabezpečenie cateringu počas výročnej konferencie plánu obnovy v priestoroch Bratislavského hradu v termíne 8.12.2022, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
6 745,60 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004595 |
Konferenčný set, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIATECH Central Europe |
35772581 |
|
8 512,80 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004596 |
Protokolárne dary, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Martin Pomfy - Mavín |
40064635 |
|
1 393,92 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004597 |
Darčekové krabičky na dary, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VIERA - NIKA s. r. o. |
50432249 |
|
237,50 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004598 |
Protokolárne dary, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Dudo - VMD, s. r. o |
35912430 |
|
117,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002285/2022 |
Zabezp.prev.a údržby doch.syst.11 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ID - KARTA s. r. o. |
25356259 |
|
308,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002289/2022 |
Apple iPad Pro 12,9",Apple Magic 12,9",SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
2 500,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002286/2022 |
Mix sušeného ovocia Regulus IBK, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erik Márton s. r. o. |
45508950 |
|
499,20 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002302/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
905,54 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002505/2022 |
Apple iPad Pro 12,9" Apple Magic 12,9",SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
2 500,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002282/2022 |
Poskytnutie spravod.servisu 11 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002283/2022 |
Poskyt.spravodaj.servisu 11 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002287/2022 |
Vianočný pozdrav s potlačou loga, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
2 164,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002288/2022 |
GPS monitor.systém za november 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
312,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002241/2022 |
Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, spol.s r.o. |
35806290 |
|
26 758,20 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002273/2022 |
Balík služieb CREDIT 10, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002297/2022 |
Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,29 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |