Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28373
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001564/2019 Ubytovanie pre NS RŠS 08 2019, RŠS ETN Slovakia, s.r.o. 88,29 € 09.09.2019 Faktúra
3100001546/2019 Blue Gasto Line 08 2019, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 09.09.2019 Faktúra
3100001547/2019 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 12,98 € 09.09.2019 Faktúra
3100001548/2019 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 121,85 € 09.09.2019 Faktúra
3100001565/2019 Ubytovanie pre NS USVNM 08 2019, USVNM ETN Slovakia, s.r.o. 647,84 € 09.09.2019 Faktúra
3100001566/2019 Letenky NS OGN 08 2019, OGN ETN Slovakia, s.r.o. 1 282,92 € 09.09.2019 Faktúra
3100001567/2019 Letenky NS RŠS 08 2019, RŠS ETN Slovakia, s.r.o. 950,64 € 09.09.2019 Faktúra
1000002662 Zabezpečenie autobusovej prepravy na školenie z Bratislavy do Oponíc a späť v termíne 9.-11.10.2019, OCKÚ OLAF BUSTRANSPORT Slovakia, s. r. o. 540,00 € 06.09.2019 Objednávka
1000002658 Smútočný veniec na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia v termíne 9.9.2019, SPVNM Kvetinový servis s. r. o. 50,00 € 06.09.2019 Objednávka
1000002659 Účasť na odbornom seminári v termíne 11.9.2019 "Náhrada škody ako prostriedok nápravy v zmluvných a predzmluvných vzťahoch - 1 účastník, OÚ Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 154,80 € 06.09.2019 Objednávka
1000002660 Oprava bežeckého pásu inSPORTline, OHS inSPORT line, s. r. o. 220,00 € 06.09.2019 Objednávka
1000002661 Sťahovacie služby medzi budovami ÚV SR, OHS IVANEX services s. r. o. 5 880,00 € 06.09.2019 Objednávka
3100001523/2019 Pekárenské výrobky 08 2019, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 52,50 € 06.09.2019 Faktúra
3100001526/2019 Vodné, stočné, STS-OPT, Východoslovenská vodárenská spoločnosť 630,65 € 06.09.2019 Faktúra
3100001553/2019 Dodanie nápojov 08 2019, ÚZ HB KON-RAD, s.r.o. 1 110,17 € 06.09.2019 Faktúra
3100001528/2019 Mäsové výrobky 08 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 1 451,43 € 06.09.2019 Faktúra
3100001541/2019 Poskyt. strážnej služby, STS-OPT TREZOR Slovakia, s.r.o. 27 222,62 € 06.09.2019 Faktúra
3100001529/2019 Potraviny 08 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 122,40 € 06.09.2019 Faktúra
3100001530/2019 Ovocie,zelenina,bylinky 08 2019, ÚZ HB METRO Cash & Carry SR s. r. o. 781,36 € 06.09.2019 Faktúra
3100001543/2019 Nájom nehnuteľnosti, STS-OPT REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 06.09.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »