Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28904
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002069/2019 Letenky pre RŠS za 10 2019, RŠS ETN Slovakia, s.r.o. 443,13 € 11.11.2019 Faktúra
3100002070/2019 Ubytovanie pre RŠS za 10 2019, RŠS ETN Slovakia, s.r.o. 781,90 € 11.11.2019 Faktúra
3100002071/2019 Letenky pre SK OLAF za 10 2019, SK OLAF ETN Slovakia, s.r.o. 3 203,60 € 11.11.2019 Faktúra
3100002082/2019 Mesačný popl. BlueGastroLine 10 2019, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 11.11.2019 Faktúra
3100002072/2019 Ubytovanie pre SK OLAF za 10 2019, SK OLAF ETN Slovakia, s.r.o. 414,34 € 11.11.2019 Faktúra
3100002073/2019 Letenky pre SPKKM za 10 2019, SPKKM ETN Slovakia, s.r.o. 1 407,77 € 11.11.2019 Faktúra
3100002040/2019 Vodné,stočné, STS-OPT BVS a.s. 223,67 € 11.11.2019 Faktúra
3100002043/2019 Výroba, montáž tabúľ v Rusovciach, STS OPT DP desing, s. r. o. 2 016,00 € 11.11.2019 Faktúra
3100002078/2019 Ubytovanie pre SNM za 10 2019, SNM ETN Slovakia, s.r.o. 922,91 € 11.11.2019 Faktúra
3100002081/2019 Mesač. popl.HorecLine 10 2019, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 11.11.2019 Faktúra
3100002120/2019 Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 255,65 € 11.11.2019 Faktúra
3100002102/2019 Prenáj. pozem. súv. s rekonš. NKP Rusovce, STS IO Hlavné mesto SR Bratislava 2 382,72 € 11.11.2019 Faktúra
3100002076/2019 Ubytovanie pre SVL za 10 2019, SVL ETN Slovakia, s.r.o. 1 186,89 € 11.11.2019 Faktúra
3100002079/2019 Ubytovanie 10 2019, SFP OIP OPTP a SFP EŠIF ETN Slovakia, s.r.o. 500,36 € 11.11.2019 Faktúra
3100002062/2019 Ubytovanie pre IJ za 10 2019, IJ ETN Slovakia, s.r.o. 219,44 € 11.11.2019 Faktúra
3100002065/2019 Letenky pre OGN za 10 2019, OGN ETN Slovakia, s.r.o. 1 631,64 € 11.11.2019 Faktúra
3100002083/2019 Karta Multisport za 11 2019, KGTSÚ Benefit Systems Slovakia s.r.o. 1 642,00 € 11.11.2019 Faktúra
3100002157/2019 Nákup vysielacieho času 10 2019, OIP FUN MEDIA GROUP, a.s. 64 378,80 € 11.11.2019 Faktúra
3100002075/2019 Letenky pre SVL za 10 2019, SVL ETN Slovakia, s.r.o. 1 683,10 € 11.11.2019 Faktúra
3100002080/2019 Práce nad rámec pravidel. servisu, OIES AutoCont SK s.r.o. 3 024,00 € 11.11.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »