Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27973
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001189/2019 Nákup mob.telefónu, č.fa 1933758164 OIES ORANGE Slovensko 810,00 € 11.07.2019 Faktúra
3100001187/2019 Mesač. poplatok PP internet, č.fa2505577849 ORANGE Slovensko 311,88 € 11.07.2019 Faktúra
3100001163/2019 Dodanie nápojov 06 2019, ÚZ Bystrica KON-RAD, s.r.o. 359,76 € 10.07.2019 Faktúra
3100001138/2019 Vodné,stočné, STS-OPT BVS a.s. 205,81 € 10.07.2019 Faktúra
3100001141/2019 Zabez. pitného režimu, STS-OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 41,47 € 10.07.2019 Faktúra
3100001166/2019 Čistiace a hygienické a kuch.potr., ÚZ HB Gabriela Spišáková-Majster Papier 14 820,23 € 10.07.2019 Faktúra
3100001167/2019 Mäsové výrobky 06 2019, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 260,73 € 10.07.2019 Faktúra
3100001168/2019 Mäsové výrobky 06 2019, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 122,83 € 10.07.2019 Faktúra
3100001160/2019 Dod.nás.pre kom.sp.vl.soc.sietí jún2019,OIP dotcom.sk s. r. o. 360,00 € 10.07.2019 Faktúra
3100001243/2019 Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT NECTEL, spol.s r.o. 916,42 € 10.07.2019 Faktúra
3100001142/2019 Zabez. právnych služieb, KVÚV JUDr. M. Töröková 4 560,00 € 10.07.2019 Faktúra
3100001143/2019 Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT NECTEL, spol.s r.o. 916,42 € 10.07.2019 Faktúra
3100001145/2019 Papierové obaly, folder na prezent. OCKÚ Stredná odborná škola Polygrafická 975,53 € 10.07.2019 Faktúra
3100001148/2019 Náhradné diely na mot. vozidlo, STS-OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 779,99 € 10.07.2019 Faktúra
3100001149/2019 Oprava mot. vozidla, STS-OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 573,05 € 10.07.2019 Faktúra
3100001152/2019 Diagnostický zásah, ÚZHB, Nám.slobody, OKM UNITEC HOLDING spol. s r.o. 360,00 € 10.07.2019 Faktúra
3100001153/2019 Odborná právnická literatúra, PO Erudite, s. r. o. 738,86 € 10.07.2019 Faktúra
3100001147/2019 Náhradné diely na mot. vozidlo, STS-OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 2 232,38 € 10.07.2019 Faktúra
3100001150/2019 Náhradné diely na mot. vozidlo,STS-OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 3 665,23 € 10.07.2019 Faktúra
3100001151/2019 Nákup letné pneumatiky,STS-OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 184,28 € 10.07.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »