Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27973
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001419/2019 Teplotný snímač EGT346F102, STS OPT SAUTER BUILIDING CONTROL 351,36 € 15.08.2019 Faktúra
1000002606 Podstavec pod konvektomat Fagor, presklenená dvojdverová chladnička 490 l, dopravné náklady, STS OSS A-Z Gastro s.r.o. 1 790,40 € 14.08.2019 Objednávka
1000002607 Pracovné odevy, pracovná obuv, špeciálne pracovné odevy a doplnky pre pracovníkov ÚV SR, ÚZ Bôrik Ľubica, s. r. o. 11 543,41 € 14.08.2019 Objednávka
1000002608 Oprava selenoidu pre Variomat Reflex v priestoroch ÚV SR, STS-OPT Navrátil Group, s.r.o. 4 281,00 € 14.08.2019 Objednávka
1000002609 Oprava zdvíhacieho zariadenia. STS OA Mgr. František Kóša 687,60 € 14.08.2019 Objednávka
3100001396/2019 Servis a výmena náhrad.dielov, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 508,80 € 13.08.2019 Faktúra
3100001403/2019 Montáž výst. zvuk. a svet. zar. BL439VS, STS OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 2 500,00 € 13.08.2019 Faktúra
3100001404/2019 Montáž výst. zvuk. a svet. zar. BL143VP, STS OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 2 500,00 € 13.08.2019 Faktúra
1000002605 Zverejnenie inzercie v denníku SME v rámci Finančného mechanizmu EHP, OGN Petit press, a.s. 489,60 € 12.08.2019 Objednávka
3100001415/2019 Odber tepla 07 2019, STS OPT Bratislavská teplárenská a.s. 84,11 € 12.08.2019 Faktúra
3100001378/2019 Výmena samozatv. na vst. dverách ÚV, STS OPT STAVRO plus, spol. s r. o. 2 124,00 € 12.08.2019 Faktúra
3100001389/2019 Poskytovanie právnych služieb 07 2019, KVÚV JUDr. M. Töröková 777,68 € 12.08.2019 Faktúra
3100001390/2019 Poskytovanie práv. služieb 07 2019, KVÚV JUDr. M. Töröková 1 680,00 € 12.08.2019 Faktúra
3100001386/2019 Dodanie, odber a vuž. sprav. serv.07 2019, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 09.08.2019 Faktúra
3100001376/2019 Výrez drevného otvoru v pries. ÚV, STS OHS GALLAX, s. r. o. 3 823,20 € 09.08.2019 Faktúra
3100001377/2019 Zablendovanie okien po kabeláži, STS OHS GALLAX, s. r. o. 3 234,00 € 09.08.2019 Faktúra
3100001369/2019 Účasť na škol. p. Kešeláková, p. Némethová, OÚ Nakladatelství FORUM,s.r.o., organizačná zložka 214,20 € 09.08.2019 Faktúra
1000002604 Zásobníky na hygienický materiál vrátane montáže, OHS SLOVPAP Slovakia s. r. o. 3 733,20 € 08.08.2019 Objednávka
2000001324 Protokolárne tlačoviny, OIP LE LOLEIL, s. r. o 3 763,20 € 08.08.2019 Objednávka
3100001381/2019 Horec Line mesač.popl. 07 2019, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 08.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »