Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28904
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2000001445 Mrazené potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, ÚZ Bôrik Bidfood Slovakia, s. r. o. 5 000,00 € 23.12.2019 Objednávka
2000001447 Cukrárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, ÚZ Bôrik Betty´s Factory s. r. o. 5 000,00 € 23.12.2019 Objednávka
1000002870 Elektromotorický pohon Typ ANTS 5.11 na trojcestný regulačný ventil pre vykurovaciu vetvu-FC pre objekt ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik MaR servis, s. r. o. 402,48 € 20.12.2019 Objednávka
1000002868 Oprava chladničky Elektrolux, STS OSS Peter Šarmír 87,00 € 16.12.2019 Objednávka
1000002869 Kontrola obsluhy výťahov, ÚZ Bôrik LUKO-SK, s. r. o. 298,32 € 16.12.2019 Objednávka
1000002865 Výroba a dodanie reklamného bannera, OGN Plotbase s.r.o. 63,60 € 10.12.2019 Objednávka
1000002866 Kompletné čistenie lapača tuku a prečerpávacej stanice odpadu v ÚZ Bôrik KANAL M.P.S. 815,56 € 10.12.2019 Objednávka
1000002867 Oprava konvektomatu ALBA a výdjaného pultu Zanussi, STS OSS Zoltán Kamenár - ZOMA 658,92 € 10.12.2019 Objednávka
1000002862 Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac január 2020, ÚZ Bôrik RE + MI, s.r.o. 600,00 € 09.12.2019 Objednávka
1000002864 Oprava kompostéra, ÚZ Bôrik NOVART, s.r.o. 583,20 € 09.12.2019 Objednávka
3100002316/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 145,59 € 09.12.2019 Faktúra
3100002317/2019 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 438,46 € 09.12.2019 Faktúra
1000002861 Obraz, OP Akul Story s.r.o. 1 000,00 € 05.12.2019 Objednávka
3100002246/2019 Preddavková platba elek.energia,STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 871,00 € 05.12.2019 Faktúra
3100002247/2019 Preddavková platba elek. energia,STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 4 631,00 € 05.12.2019 Faktúra
3100002248/2019 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 720,00 € 05.12.2019 Faktúra
3100002256/2019 Geolog.a geodet. práce ÚZ Košice, STS IO Montana spol. s r. o. 3 777,42 € 05.12.2019 Faktúra
3100002286/2019 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 351,48 € 05.12.2019 Faktúra
1000002851 Sklenené fľaše s uzáverom s laserovým zapracovaním loga, STS OHS Hauerland, s. r. o. 467,52 € 04.12.2019 Objednávka
1000002852 Výroba, dodávka a montáž gravírovaných tabúľ pre označenie miestností, oprava tabúľ a výroba novej informačnej tabule, STS OPT DP Design, s. r. o. 18 615,60 € 04.12.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »