Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000944/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 10,26 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000945/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,94 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000946/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,68 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000941/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 192,19 € 23.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000942/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 969,18 € 23.06.2020 09.07.2020 Faktúra
1000003071 Servis a výmena náhradných dielov tlačiarne Konica Minolta bizhub C35 (servisný zásah 17/2020); C458 (servisný zásah 19/2020); C3350 (servisný zásah 21/2020); C454e (servisný zásah 22/2020), OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE  - Peter Kuchárek 37615416 917,57 € 22.06.2020 24.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003072 Motorový olej Shell HELIX HX8 ECT 5W30, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 48211681 334,00 € 22.06.2020 24.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003074 Zabezpečenie výmeny nástrekového setu s doplnením chladiva po určení diagnostiky na klimatizačných jednotkách Emerson v Dátovom centre, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 E.D.T. s.r.o. 35731761 2 664,60 € 22.06.2020 24.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000940/2020 Pranie,žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 103,81 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000938/2020 Oprava mraziaceho boxu, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 44,80 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000936/2020 Obhliadka osad.podper.konštr.062020,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 399,60 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000937/2020 Oprava chladničky Zanussi, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 133,00 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000939/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 480,00 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000933/2020 Oprava MV BAXB268, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 686,12 € 19.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000934/2020 Oprava MV BAXB268, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 135,20 € 19.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000951/2020 Mrazené potraviny 06 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 71,91501NovémestonadVáhom 18,24 € 19.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000926/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 74,15 € 18.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000925/2020 Údržba softvéru, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 1 504,80 € 18.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000921/2020 Odstránenie únikov plynu ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA 32876734 162,80 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000927/2020 Zabezpeč. protokolárnej korešpon PV SR, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 2 583,60 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »