Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002582/2019 Telekomunikač. služby FA č.2533404660, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 9 897,08 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002484/2019 Telekom. služby,č.fa. 2533404660, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 9 897,08 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002483/2019 Služby BTS a TPO, IV.Q2019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 Iné 3 420,00 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002482/2019 Poplatok GPS, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 Iné 264,00 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002488/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 187,93 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002487/2019 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 34477632 49,79 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002493/2019 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 1 988,45 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002489/2019 Tématický monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 Iné 7 215,60 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000001/2020 Servisná činnosť, 012020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 396,00 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002512/2019 Ryby, výrobky z rýb, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 852,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002510/2019 Ryby, morské plody, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 606,77 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002496/2019 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 Iné 59,93 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002509/2019 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 211,12 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002515/2019 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 241,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000005/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,98 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002516/2019 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 809,94 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002486/2019 Poskytovanie služieb práč. 12 2019,ÚZ Limbor Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 Iné 50,24 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002491/2019 Pohonné hmoty, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 7 007,24 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002507/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 304,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002514/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 527,86 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »